我是2月份預(yù)付物流公司5萬塊錢的預(yù)付賬款 做2月份賬的時候是按照預(yù)付款做的 然后后來這個錢就當(dāng)成了2月份的房租三萬和實(shí)際的運(yùn)輸費(fèi)兩萬 對方給開發(fā)票也是開了3萬的倉儲費(fèi)2萬的運(yùn)輸費(fèi) 現(xiàn)在我不知道這個3萬塊的倉儲費(fèi)需要計提到3月份的費(fèi)用里去嗎 還需要單獨(dú)在計提一下嗎 3月份對方給我開發(fā)票之后 我收到之后已經(jīng)沖減預(yù)付款了

老師好，4月份我司預(yù)收工程定金3萬，還預(yù)付勞務(wù)費(fèi)2萬，（4月份財務(wù)處理：借：銀行3萬，帶：預(yù)收3萬，借：預(yù)付2萬，借：銀行2萬）5月完工開了一張發(fā)票收入建筑工程收入9.9萬，（借：應(yīng)收5.9萬借：預(yù)收3萬，貸：主營業(yè)務(wù)收入9.9萬（小規(guī)模）5月到勞務(wù)發(fā)票3.5萬，（4月份定金付了2萬）借：勞務(wù)成本3.5萬，貸：應(yīng)付1.5萬，預(yù)付2萬，轉(zhuǎn)了成本：借：主營成本，貸：勞務(wù)成本（那么6月份客戶要求把尾款5.9萬用代發(fā)工資的形式來發(fā)放工資，這樣的話如何處理？？？

老師您好，我們公司2月份開了一個免稅發(fā)票金額是2萬元，在納稅申報的時候免稅里面填了金額2萬元。3月份發(fā)現(xiàn)開錯了，就紅沖了，但是3月納稅申報的時候沒有填負(fù)數(shù)2萬元，我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個問題，要怎么操作整改呢

老師，我司銷售200萬的使用過的車輛，2月應(yīng)該開票200萬，因為發(fā)票額度不夠只開了100萬，余下100萬3月份再開發(fā)票出去。那申報2月份的稅費(fèi)我可以先按開出去發(fā)票金額的100萬繳稅嗎？還剩100萬等3月份開出發(fā)票申報3月份稅費(fèi)再繳稅嗎

老師上午好！公司2月份付了一筆工程款，發(fā)票金額3萬，銀行付款2萬、掛應(yīng)付帳款一萬。但這個月發(fā)現(xiàn)發(fā)票金額開錯了，想叫對方重新開2萬的金額。 請問老師二月份的憑證可以附3月份開出的發(fā)票嗎？還是2月份的2萬元先做預(yù)付，等3月份重新開票再做費(fèi)用？