老師上午好！公司2月份付了一筆工程款，發(fā)票金額3萬(wàn)，銀行付款2萬(wàn)、掛應(yīng)付帳款一萬(wàn)。但這個(gè)月發(fā)現(xiàn)發(fā)票金額開(kāi)錯(cuò)了，想叫對(duì)方重新開(kāi)2萬(wàn)的金額。 請(qǐng)問(wèn)老師二月份的憑證可以附3月份開(kāi)出的發(fā)票嗎？還是2月份的2萬(wàn)元先做預(yù)付，等3月份重新開(kāi)票再做費(fèi)用？
2月份正常入賬不用管，后面退回去就把前面這筆業(yè)務(wù)補(bǔ)充，然后按回來(lái)的發(fā)票入賬就行了。 2月份還是2月份那筆憑證后面還是放原來(lái)發(fā)票沒(méi)有變化。
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我是2月份預(yù)付物流公司5萬(wàn)塊錢(qián)的預(yù)付賬款 做2月份賬的時(shí)候是按照預(yù)付款做的 然后后來(lái)這個(gè)錢(qián)就當(dāng)成了2月份的房租三萬(wàn)和實(shí)際的運(yùn)輸費(fèi)兩萬(wàn) 對(duì)方給開(kāi)發(fā)票也是開(kāi)了3萬(wàn)的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)2萬(wàn)的運(yùn)輸費(fèi) 現(xiàn)在我不知道這個(gè)3萬(wàn)塊的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)需要計(jì)提到3月份的費(fèi)用里去嗎 還需要單獨(dú)在計(jì)提一下嗎 3月份對(duì)方給我開(kāi)發(fā)票之后 我收到之后已經(jīng)沖減預(yù)付款了
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老師好，4月份我司預(yù)收工程定金3萬(wàn)，還預(yù)付勞務(wù)費(fèi)2萬(wàn)，（4月份財(cái)務(wù)處理：借：銀行3萬(wàn)，帶：預(yù)收3萬(wàn)，借：預(yù)付2萬(wàn)，借：銀行2萬(wàn)）5月完工開(kāi)了一張發(fā)票收入建筑工程收入9.9萬(wàn)，（借：應(yīng)收5.9萬(wàn)借：預(yù)收3萬(wàn)，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9.9萬(wàn)（小規(guī)模）5月到勞務(wù)發(fā)票3.5萬(wàn)，（4月份定金付了2萬(wàn)）借：勞務(wù)成本3.5萬(wàn)，貸：應(yīng)付1.5萬(wàn)，預(yù)付2萬(wàn)，轉(zhuǎn)了成本：借：主營(yíng)成本，貸：勞務(wù)成本（那么6月份客戶(hù)要求把尾款5.9萬(wàn)用代發(fā)工資的形式來(lái)發(fā)放工資，這樣的話如何處理？？？
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老師您好，我們公司2月份開(kāi)了一個(gè)免稅發(fā)票金額是2萬(wàn)元，在納稅申報(bào)的時(shí)候免稅里面填了金額2萬(wàn)元。3月份發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了，就紅沖了，但是3月納稅申報(bào)的時(shí)候沒(méi)有填負(fù)數(shù)2萬(wàn)元，我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題，要怎么操作整改呢
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老師，我司銷(xiāo)售200萬(wàn)的使用過(guò)的車(chē)輛，2月應(yīng)該開(kāi)票200萬(wàn)，因?yàn)榘l(fā)票額度不夠只開(kāi)了100萬(wàn)，余下100萬(wàn)3月份再開(kāi)發(fā)票出去。那申報(bào)2月份的稅費(fèi)我可以先按開(kāi)出去發(fā)票金額的100萬(wàn)繳稅嗎？還剩100萬(wàn)等3月份開(kāi)出發(fā)票申報(bào)3月份稅費(fèi)再繳稅嗎
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老師上午好！公司2月份付了一筆工程款，發(fā)票金額3萬(wàn)，銀行付款2萬(wàn)、掛應(yīng)付帳款一萬(wàn)。但這個(gè)月發(fā)現(xiàn)發(fā)票金額開(kāi)錯(cuò)了，想叫對(duì)方重新開(kāi)2萬(wàn)的金額。 請(qǐng)問(wèn)老師二月份的憑證可以附3月份開(kāi)出的發(fā)票嗎？還是2月份的2萬(wàn)元先做預(yù)付，等3月份重新開(kāi)票再做費(fèi)用？
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老師 請(qǐng)問(wèn)匯算清繳需要的那些資料在系統(tǒng)哪里導(dǎo)出來(lái)呢，導(dǎo)出來(lái)的一點(diǎn)都不直觀 請(qǐng)問(wèn)匯算清繳需要的資料在哪里找
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老師，匯算清繳要調(diào)賬嗎，像招待費(fèi)的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個(gè)數(shù)就行了呀
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全年進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，會(huì)不會(huì)引起異常
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舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
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【中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶(hù)于2025年05月17日02:35與（特約）度小滿(mǎn)（信貸還款） 完成還款代扣簽約交易，簽約實(shí)時(shí)生效，單筆扣款限額為1000000.00元，每日最多可扣款100次，合約2035年05月17日之前（含當(dāng)日）有效。如有異議可通過(guò)農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢(xún)，這是什么意思？
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比如去年過(guò)了一門(mén)，今年能不能3門(mén)都報(bào)，
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如果是咨詢(xún)和技術(shù)服務(wù)類(lèi)的公司，成本票偏少，是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
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工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證，需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
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應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí)，“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類(lèi)科目，溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方，不就表示負(fù)債增加了這么多嗎？為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
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老師好！請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題，應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí)，確認(rèn)初始金額入賬時(shí)，“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方？面值計(jì)入貸方我理解，因?yàn)殂y行里面的錢(qián)是負(fù)債借來(lái)的，但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方？計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎？道理是什么？
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老師的意思是說(shuō)3月份開(kāi)出的發(fā)票可以放在二月份的憑證里嗎？
3月份開(kāi)出來(lái)的發(fā)票放在3月份這筆憑證后面。
就是2月份做預(yù)付、3月份等票到了再報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用
因?yàn)?月份錢(qián)已經(jīng)轉(zhuǎn)到對(duì)方賬戶(hù)上了
那你這個(gè)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了是哪個(gè)月的發(fā)票錯(cuò)了？
是2月份開(kāi)錯(cuò)了
2月份錯(cuò)了，并且開(kāi)發(fā)票了，你2月份就正常做賬。 發(fā)票也放在2月份的憑證后面。 3月份開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票負(fù)數(shù)發(fā)票和正確發(fā)票都放在3月份的停車(chē)后面。
是對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票，如果2月份正常做帳，那我三月份就不用再做帳了，把重開(kāi)的發(fā)票放2月份就可以了吧？原來(lái)開(kāi)錯(cuò)的票和紅字發(fā)票也要附上去吧
3月份是把2月份的分錄紅沖，然后再按開(kāi)回來(lái)的發(fā)票正確發(fā)票再做一筆分錄是這樣，這是正規(guī)處理。
我2月份的帳還沒(méi)做，但錢(qián)已經(jīng)匯給對(duì)方了，所以我想是不是2月先做預(yù)付，等3月份收到重開(kāi)的發(fā)票再做費(fèi)用帳
這筆錢(qián)實(shí)際的業(yè)務(wù)有沒(méi)有發(fā)生？要發(fā)生就正常計(jì)入成本費(fèi)用。
實(shí)際已經(jīng)發(fā)生了，但還有尾款沒(méi)付
沒(méi)有付款及應(yīng)付賬款，已經(jīng)發(fā)生的計(jì)入成本費(fèi)用。
可能我表述不清，老師的解答沒(méi)解決根本問(wèn)題
2月付款，并且收到發(fā)票了。2月份的成本費(fèi)用實(shí)際有沒(méi)有發(fā)生？