老師，我們家是做危險(xiǎn)廢物（鋁灰）處置利用的，之前都是委托方委托我們處置鋁灰，我們給委托方開(kāi)具名稱為鋁灰處置費(fèi)的6%的增值稅專用發(fā)票，產(chǎn)品是鋁錠和脫氧劑都?xì)w我們，我們銷售鋁錠和脫氧劑的時(shí)候給購(gòu)買方開(kāi)具13%的增值稅專用發(fā)票，現(xiàn)在有一家委托方委托我們處置鋁灰，但是鋁錠需要返還給委托方，脫氧劑歸我們，這個(gè)專票我們得怎么開(kāi)具？是跟之前一樣是鋁灰處置費(fèi)6%還是別的名稱13%？
你好 繼續(xù)開(kāi)6個(gè)點(diǎn)的就可以的哈
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我公司是一般納稅人，主營(yíng)建筑材料銷售及施工安裝。現(xiàn)甲方要求我們簽訂材料采購(gòu)合同，我們購(gòu)進(jìn)的鋁型材原材料,加工后按銷售開(kāi)具材料專票給甲方，請(qǐng)問(wèn)老師，因?yàn)橘?gòu)進(jìn)的是鋁型材，經(jīng)加工后成品銷售這樣的發(fā)票名稱怎么開(kāi)具？是按重量還是平方計(jì)價(jià)？還有，如果是委托個(gè)人加工，我們收到是普票不能抵扣，這塊要怎么處理？
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老師，我們家是做危險(xiǎn)廢物（鋁灰）處置利用的，之前都是委托方委托我們處置鋁灰，我們給委托方開(kāi)具名稱為鋁灰處置費(fèi)的6%的增值稅專用發(fā)票，產(chǎn)品是鋁錠和脫氧劑都?xì)w我們，我們銷售鋁錠和脫氧劑的時(shí)候給購(gòu)買方開(kāi)具13%的增值稅專用發(fā)票，現(xiàn)在有一家委托方委托我們處置鋁灰，但是鋁錠需要返還給委托方，脫氧劑歸我們，這個(gè)專票我們得怎么開(kāi)具？是跟之前一樣是鋁灰處置費(fèi)6%還是別的名稱13%？
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您好帳上一直掛著預(yù)付款1萬(wàn)元，是當(dāng)時(shí)沖的油卡，后續(xù)使用沒(méi)有取得相關(guān)憑證，可以一直掛著暫不處理嗎？
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加油卡預(yù)付卡借記預(yù)付賬款貸記銀行存款不存在匯算時(shí)調(diào)增吧
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老師，我們有個(gè)跨區(qū)域工程，本期銷售收入不超過(guò)10萬(wàn)免了教育費(fèi)附加和地方教育附加，但是本期合并到公司總的銷售收入是超過(guò)十萬(wàn)的，跨區(qū)域預(yù)交的時(shí)候免的這兩個(gè)費(fèi)用還需要補(bǔ)嗎？還有跨區(qū)域的時(shí)候城建稅是按7個(gè)點(diǎn)預(yù)交的，我們公司實(shí)際是按5個(gè)點(diǎn)繳納，這個(gè)城建稅還需要退稅嗎
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2025年4月補(bǔ)交了2023年6月社保，是進(jìn)入以前年度損益調(diào)整麼
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請(qǐng)問(wèn)應(yīng)收款項(xiàng)是負(fù)數(shù)怎么沖減到費(fèi)用里面
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暫估的成本發(fā)票回不來(lái)，所得稅清繳匯算做調(diào)增，應(yīng)該填寫在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的哪一個(gè)行次呢？
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老師，民非企業(yè)中非限定性凈資產(chǎn)和限定性凈資產(chǎn)科目是在資產(chǎn)類科目嗎？
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建筑公司給工人代發(fā)工資怎么弄？需要交個(gè)稅嗎？
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老師，工商年報(bào)系統(tǒng)提示有個(gè)受益所有人備案是怎么回事，必須填嗎
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處置固定資產(chǎn)，是凈收益，匯算清繳是否需要填寫A105090表？A105080是否包含處置固定資產(chǎn)原值、本年折舊以及累計(jì)折舊都看貸方？累計(jì)折舊如果含已處置資產(chǎn)的折舊，但是累計(jì)折舊期末余額是不包含的，那么25年的時(shí)候，這個(gè)累計(jì)折舊與賬載累計(jì)折舊就不一樣了
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老師，那如果產(chǎn)品鋁錠和脫氧劑全部返還給委托方的話我們開(kāi)具什么名稱多少稅率的發(fā)票？
你好? 這個(gè)你們也應(yīng)該開(kāi)6%的? ?
剛才問(wèn)稅務(wù)局，稅務(wù)局說(shuō)返還的話應(yīng)該開(kāi)13的勞務(wù)費(fèi)，但是一半返還一半自留稅務(wù)局也沒(méi)遇到過(guò)，他們也在問(wèn)別人怎么開(kāi)
老師這個(gè)您能幫我確定一下嗎？
你好? 其實(shí)留一半返一半? 嚴(yán)格的說(shuō)應(yīng)該要按照13%開(kāi)發(fā)票的 只是實(shí)務(wù)中很多都是打個(gè)擦邊球 不會(huì)去開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的
加油 等你的好評(píng)哦
謝謝老師
加油 等你的好評(píng)哦