老師，我們利潤表上已經(jīng)盈利了，那企業(yè)所得稅是不是利潤總額的5%去交？怎么看有沒有把前十年虧損補上呢，我們是高新小微企業(yè)，現(xiàn)在想算23年企業(yè)所得稅
您好！實際稅率與當?shù)卣哂嘘P，這個你們應該清楚，如果沒有納稅調(diào)增和調(diào)減，就是利潤總額*稅率，補虧的話就是近5年才可以的，你可以找一下從19-23的利潤表的凈利潤有多少負數(shù)的，這些可以抵稅
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老師，我在做企業(yè)所得稅清算匯繳時，發(fā)現(xiàn)我們公司去年實際上是沒有盈利的，但是根據(jù)去年的利潤表來看我們公司盈利了，如何調(diào)整一下呢？
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我們是一般納稅人企業(yè)是小微企業(yè)今年盈利4000在報年度所得稅的時候發(fā)現(xiàn)上一年度有虧損6000那么今年我想交所得稅還能交了嗎？謝謝
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老師，您好！我們公司是小規(guī)模納稅人的小微利企業(yè)，公司是20年成立的，20年是虧損的，21年盈利了，已經(jīng)完全彌補了前一年度的虧損了，現(xiàn)在第一季度也有利潤10萬多了，那第一季度報稅的時候我們是需要按5%還是2.5%計提預繳企業(yè)所得稅呢？
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因為2022年賬務還沒完成，企業(yè)所得稅匯算已經(jīng)先報了，請問企業(yè)所得稅匯算做的是盈利15000元，用以前年度彌補虧損15000，那利潤總額就等于0元。那我資產(chǎn)負債表的未分配利潤和利潤表的利潤總額要填多少呢
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老師，我們企業(yè)去年新建。建的時候開辦費是虧損。 第一季度還是虧損。 這個季度有業(yè)務往來盈利了，在利潤表計提的所得稅5%的數(shù)。 和企業(yè)所得稅預繳報表的所得稅數(shù)。對不上 因為所得稅報表自動扣除了以前年度虧損。那這兩個數(shù)不一樣怎么辦
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貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢啊？
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老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結轉(zhuǎn)銷售成本了吧？那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)啊？我是不是哪里做錯了 我沒有結轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票，也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對，您能幫我看看嗎
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老師您好，我們之前是小規(guī)模納稅人，去年沒有業(yè)務，一直0報稅，上個季度開了70000多的勞務增值稅發(fā)票，已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了，我想問一下我們這種情況，接下來如果開始記賬，保稅，需要怎么操作。
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進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本？
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你好，老師，請問電子口岸報關單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎？
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個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤，有一個員工走了不知道，現(xiàn)在怎么處理？今天才發(fā)現(xiàn)，要更正申報，那要更正幾個月？是更正2024年01月到5月份？，2024年6月到12月還要更正？
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個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤，有一個員工走了不知道，現(xiàn)在怎么處理？今天才發(fā)現(xiàn)，要更正申報，那要更正幾個月？是更正2024年01月到5月份？
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老師，我上次問，不是說可以補10年嗎，納稅調(diào)整調(diào)減這怎么看啊，我沒做過
您好！除非您這邊公司有特殊規(guī)定，一般是5年補虧，調(diào)增調(diào)減比如國債利息收入不要交稅，調(diào)減利潤總額，比如一些費用，你沒有發(fā)票，調(diào)減利潤總額。