老師，其他應(yīng)收款貸方掛著2700，是以前個(gè)轉(zhuǎn)企的時(shí)候發(fā)了個(gè)體戶那個(gè)月的工資，扣了社保，然后后面就正?？凵绫?，發(fā)工資，扣社保，這筆其他應(yīng)收款就一直掛著，該怎么銷賬？
你好。這個(gè)應(yīng)該是收誰的錢，然后找那個(gè)人把錢交回來就可以了。
-
Q
老師，科目其他應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款掛太久了這個(gè)應(yīng)該怎樣平賬，這個(gè)就是掛老板和員工轉(zhuǎn)進(jìn)去的那些款，老板給錢給員工叫員工轉(zhuǎn)進(jìn)公戶扣社保和付著報(bào)銷的款
-
Q
老師，公司成立以來一直只交社保，沒發(fā)過工資，個(gè)人部分的社保費(fèi)一直掛著其他應(yīng)收款要怎么弄，可以把他個(gè)人的社保700元，做工資單700元，個(gè)稅也按這個(gè)數(shù)據(jù)申報(bào)，然后都扣社保了最后不用發(fā)工資這樣行嗎
-
Q
老師，其他應(yīng)收款貸方掛著2700，是以前個(gè)轉(zhuǎn)企的時(shí)候發(fā)了個(gè)體戶那個(gè)月的工資，扣了社保，然后后面就正常扣社保，發(fā)工資，扣社保，這筆其他應(yīng)收款就一直掛著，該怎么銷賬？
-
Q
做內(nèi)賬，先交社保，后發(fā)工資，發(fā)社保的時(shí)候，我做一筆：借：管理費(fèi)用 900 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 300 貸：銀行存款 1200 等到發(fā)工資的時(shí)候，應(yīng)發(fā)是3000，扣除社保個(gè)人部分300 實(shí)發(fā)2700. 借：管理費(fèi)用3000 貸：銀行存款 2700 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 300，這樣正確嗎？
-
Q
老師你好，公司交社保個(gè)人部分，在發(fā)工資的時(shí)候，在應(yīng)發(fā)工資前扣了，不是在應(yīng)發(fā)工資后扣，那掛著的其他應(yīng)收社保，怎么處理？
熱門問答 更多>
-
A公司和B公司是關(guān)聯(lián)公司，我公司向B公司采購(gòu)貨物，支付方式為，我公司支付30000元給A公司，A公司作為承兌人出具商業(yè)承兌匯票，票面金額為31000元，差額1000元為返利，請(qǐng)問這個(gè)業(yè)務(wù)分錄怎么做？
-
老師，企業(yè)租入一年以上的土地使用權(quán)如何賬務(wù)處理。
-
老咨詢下，公司是小規(guī)模納稅人，第三季度不含稅開票金額是311萬，10月份開始要申報(bào)第三季增值稅和附加稅，有啥注意點(diǎn)，開票金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過30萬 存在什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不呢
-
老師，應(yīng)發(fā)工資是6500，社保合計(jì)575.12，公積金350，中秋補(bǔ)貼206.18，個(gè)稅23.43。實(shí)發(fā)5757.63。公司說中秋發(fā)200元過節(jié)費(fèi)，按稅后200給到我們，那稅前的206.18，是怎么算出來的？
-
如何在新版電子稅務(wù)局變辦稅人
-
老師，我們公司交行開過一個(gè)戶，但賬套里沒有體現(xiàn)，現(xiàn)在交行銷戶了，余額轉(zhuǎn)到公司的賬戶中，做營(yíng)業(yè)外收入嗎？
-
郭老師，工程服務(wù)7月19日簽的合同，工人是8月開始請(qǐng)的，我們8月開始買材料入場(chǎng)，8月開發(fā)票，我能9月申報(bào)預(yù)繳增值稅和所得稅嗎
-
老師好，我們平臺(tái)可有關(guān)于醫(yī)療科技公司方面的實(shí)操？請(qǐng)問這樣公司當(dāng)主管，可要注意哪些？沒做過，不知可難？感謝
-
老板買了部手機(jī)，給項(xiàng)目打卡用，這個(gè)可以報(bào)銷不
-
老師，遇到小人并吃了她的虧怎么反擊？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
要是確定收不回來，可以做壞賬處理。
貸方不是表示多收的嗎
你好。 看錯(cuò)了，那您看一下這個(gè)貸方數(shù)是不是沒有進(jìn)行申報(bào)？ 要是申報(bào)完還有余額，那咱可以退回去，要是不用退回去就轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。
我又仔細(xì) 看一下科目，? 其他應(yīng)收是資產(chǎn)類 增加在借方? ? 減少是在借方??
我又仔細(xì) 看一下科目，? 其他應(yīng)收是資產(chǎn)類 增加在借方? ? 減少是在貸方? 打錯(cuò)字了?
社?？隙ㄒ呀?jīng)報(bào)了，可能這筆工資還是個(gè)體戶那個(gè)時(shí)候應(yīng)該發(fā)的，不應(yīng)該做在這個(gè)賬上
要是交社保正常交了，也正常做賬了。 多出來的錢不用付，那咱就轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。
匯算清繳的時(shí)候要調(diào)增嗎
咱要是轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入這個(gè)不需要調(diào)整，就是正常交所得稅。