老師，我們從自己的往來(lái)公司A采購(gòu)材料 月末時(shí)掛賬 借：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)付賬款-A 付款給往來(lái)公司時(shí) 借：應(yīng)付賬款—A 貸：銀行存款 我們是商貿(mào)企業(yè)，客戶找我司購(gòu)買的貨是由往來(lái)公司直接發(fā)出的，那我怎么去消庫(kù)存商品這個(gè)科目 是不是月底把庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)到成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品 這樣對(duì)嗎? 我之前都沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在庫(kù)存商品這個(gè)科目借方掛了幾百萬(wàn)的金額，總感覺(jué)哪里不對(duì)

老師，我們是一家小型制造業(yè)公司，買的原來(lái)入庫(kù)，我們這總是賬實(shí)不符，主要有以下幾點(diǎn)情況：1，開(kāi)票明細(xì)和實(shí)際到的東西不一樣，比如買的4×0.75電線，開(kāi)票可能開(kāi)的是4×0.5的電線。2，賒銷貨期特別長(zhǎng)，有可能七八個(gè)月，比如我們買的A原材料，當(dāng)月買進(jìn)，當(dāng)月就出了，但是我們買A的時(shí)候，沒(méi)付款，對(duì)方也沒(méi)開(kāi)票，有可能是等買的貨多了，半年后在開(kāi)票付款了，這導(dǎo)致我財(cái)務(wù)無(wú)法入賬，出庫(kù)。3，加工廠做的加工件，加工廠只開(kāi)加工費(fèi)，我的加工件沒(méi)有辦法入賬，加工件也沒(méi)辦法出庫(kù)。4，買的成套的件，小件有可能有30個(gè)小品種，但是發(fā)票可能只開(kāi)的是A部件一套，這樣我賬上入的A部件，庫(kù)房入的30個(gè)小件。我應(yīng)該怎么做比較合理呢？

我們公司接了一個(gè)項(xiàng)目A，是做防水雙包工程，但是用的是B家公司的防水資質(zhì)，用的材料也是B公司的，我們?cè)贐公司購(gòu)買材料直接發(fā)到工地上，每次買材料也是先付款后發(fā)貨，但是一直沒(méi)有開(kāi)票我們，目前項(xiàng)目已經(jīng)到一定階段了，A項(xiàng)目的總包方結(jié)了一筆款到B公司，B公司又用這筆錢來(lái)抵我們后期要購(gòu)買的材料款，目前已經(jīng)抵了2筆材料款了，現(xiàn)在我這邊要怎么入賬？前期的材料是不是要追B公司開(kāi)票？后期的材料款不從公賬上走，但還是要做材料的出入庫(kù)吧，那對(duì)應(yīng)的材料款在賬面上要怎么處理呢

貨抵貨怎么開(kāi)票，我們這邊是代加工，A客戶的原材料到我們這邊，無(wú)法消耗，我們幫忙消耗，相當(dāng)于我們把a(bǔ)客戶的材料買了，雙方都沒(méi)開(kāi)票，月底對(duì)賬單上直接從A客戶的貨款里扣掉這筆

請(qǐng)教大神們一個(gè)問(wèn)題 有個(gè)客戶跟我們合作了十幾年，之前我們跟客戶結(jié)算返利時(shí)，客戶是直接在當(dāng)前貨款扣減返利金額支付的，而我們的通過(guò)后續(xù)訂單一單單扣減的。返利時(shí)扣減存在時(shí)間上的差異。 客戶現(xiàn)在換了個(gè)抬頭跟我們合作，在結(jié)算舊抬頭的貨款時(shí)，說(shuō)我們還差她們十幾萬(wàn)發(fā)票，要把票給了再付。但是我們賬上的訂單金額跟開(kāi)票金額是一致的。 對(duì)此我們也提供了訂單清單，發(fā)票明細(xì)還有收款記錄給客戶核對(duì)。由于時(shí)間太久，我們雙方的財(cái)務(wù)都換了幾手人，她們也提供不了完整的發(fā)票驗(yàn)收記錄給我們核對(duì)。請(qǐng)問(wèn)我們有什么方法可以查到這部分查額的發(fā)票校驗(yàn)情況嗎？