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您好，不矛盾的，所得稅申報時有七不征稅收入，要納稅調(diào)減的

2024-03-03

同學你好是的，這個是這樣的

2020-10-22

您好營業(yè)外收入和營業(yè)外支出，在算所得稅時都要考慮營業(yè)利潤加上營業(yè)外收入減去營業(yè)外支出算出來的是利潤總額，再用利潤總額乘以稅率是這樣算的

2022-05-11

你好，利潤總額=營業(yè)總額+營業(yè)外收入-營業(yè)外支出是會計利潤的提現(xiàn)，利潤總額加了利得營業(yè)外收入，減了損失營業(yè)外支出！那么我們要和稅務(wù)報表計稅一致，就要調(diào)整，營業(yè)外支出，稅法不許作為費用減少所得額，就要調(diào)整增加所得額，反而之，如果不應(yīng)該做收入的我們要調(diào)減所得額，兩個表他們的方向是不一致的，是相反方向！

2021-08-20

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2025-01-14

快賬用戶6026 追問 2024-03-03 22:08

這個不征稅收入平時季度報企業(yè)所得稅就有了還是匯算清繳才有

快賬用戶6026 追問 2024-03-03 22:09

那做賬時候計提計提企業(yè)所得稅按哪個金額計提，是加了稅收返還的營業(yè)外收入還是之前的

齊紅老師解答 2024-03-03 22:12

這個好操作，時間季度計提費用，金額正好是這個不征稅收入，平時也不多交稅，年度匯繳時納稅調(diào)增計提的費用，再納稅調(diào)減不征稅收入，正好為0

快賬用戶6026 追問 2024-03-03 22:18

能把計提費用的分錄寫一下嗎

還是不太懂，那利潤表中本年利潤的金額不是包含了營業(yè)外收入，怎么把這部分踢出開

齊紅老師解答 2024-03-03 22:21

您好，計提辦公費? 借：管理費用-辦公費? ?貸：應(yīng)付賬款-暫估每季度計提這個費用，金額跟不征稅收入一樣本年利潤的金額是包含了營業(yè)外收入，但我管理費用高了，是不是利潤就下來了

快賬用戶6026 追問 2024-03-03 22:25

那怎么沖，應(yīng)付賬款，為什么掛應(yīng)付賬款啊

齊紅老師解答 2024-03-03 22:30

您好，借貸總要平嘛，又不能掛損益科目，您掛其他應(yīng)付款也可以的明年是借：應(yīng)付賬款-暫估貸：以前年度損益調(diào)整這個分錄要調(diào)增利潤，那個不征稅收入要調(diào)減利潤

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