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您好，不是的，是輔導(dǎo)期 “應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”科目（處于待抵扣狀態(tài)的進(jìn)項(xiàng)稅額，未來(lái)抵扣時(shí)轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額）實(shí)行納稅輔導(dǎo)期管理的一般納稅人取得的尚未交叉稽核比對(duì)的增值稅扣稅憑證（增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書(shū)）上注明或計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額。賬務(wù)處理： A.購(gòu)入時(shí)不符合抵扣條件：借：原材料等應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額貸：銀行存款等 B.符合抵扣條件后：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額

2024-02-27

同學(xué)您好，是的沒(méi)錯(cuò)，是這樣的

2023-04-11

待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)科目,核算一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證并經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證,按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予以后期間從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額.包括:一般納稅人自2016年5月1日后取得并按固定資產(chǎn)核算的不動(dòng)產(chǎn)或者2016年5月1日后取得的不動(dòng)產(chǎn)在建工程,按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予以后期間從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;實(shí)行納稅輔導(dǎo)期管理的一般納稅人取得的尚未交叉稽核比對(duì)的增值稅扣稅憑證上注明或計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額.

2022-04-14

你好 1是認(rèn)證了沒(méi)抵扣的 2 是沒(méi)認(rèn)證的

2022-10-14

你好，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是輔導(dǎo)期一般納稅人，當(dāng)然認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票次月抵扣通過(guò) 這個(gè)科目核算

2020-12-15