老師，有兩個(gè)問(wèn)題不太理解，第一，我們從山東運(yùn)貨回來(lái)，由于不夠噸位（重量不夠）廠家給我們補(bǔ)貼了1200元的運(yùn)費(fèi)，例如總貨款是1萬(wàn)元，我們只需要支付8800元的貨款就可以了，這個(gè)憑證怎么做呢？然后第二個(gè)問(wèn)題是：廠家運(yùn)輸回來(lái)的產(chǎn)品沒(méi)有按照我們的要求生產(chǎn)，變成二類品了，所以供應(yīng)商答應(yīng)部分損失在貨款里面抵扣，例如貨款30000元，我們只需要支付26000就可以了，那些這個(gè)憑證又怎么做呢，麻煩老師解答一下兩個(gè)疑問(wèn)

這個(gè)賬務(wù)我還是沒(méi)有想明白： 酒類經(jīng)銷商賬務(wù)。1.比如應(yīng)收賬款60000，實(shí)際到賬56400元，（使用前期訂單掃碼入庫(kù)獎(jiǎng)勵(lì)抵扣客戶貨款3600這筆費(fèi)用廠家后期用貨物報(bào)回）。 2.本訂單有滾動(dòng)保證金840元應(yīng)收賬款內(nèi)包含保證金下次訂單客戶可以抵扣貨款滾動(dòng)使用，3.（本單有掃碼入庫(kù)獎(jiǎng)勵(lì)下次訂單客戶可以抵扣貨款1800元，這筆費(fèi)用后期廠家用貨物報(bào)回）。 4.本單有經(jīng)營(yíng)費(fèi)用1200下次訂單可以用來(lái)抵扣貨款這筆費(fèi)用公司自己承擔(dān)。 問(wèn)題1.應(yīng)收賬款客戶抵扣貨款部分本應(yīng)該收到貨款實(shí)質(zhì)上沒(méi)有收到，（這部分由供應(yīng)商后期用貨物報(bào)回）這部分需要做成本扣除，減少收入嗎？分錄又該怎么寫(xiě)？ 2.后期廠家報(bào)回的掃碼入庫(kù)獎(jiǎng)勵(lì)用貨物報(bào)回又該怎么做呢？ 好暈。

老師請(qǐng)教一下，這個(gè)難倒我了。 我們公司是付預(yù)付款給廠家進(jìn)貨的。貨也不用發(fā)給我們，直接就幫我們一件件代發(fā)了。一年下來(lái)只要我們進(jìn)貨金額完成目標(biāo)就有30萬(wàn)的返利可以拿 。但這返利也沒(méi)有轉(zhuǎn)給我們。而是直接就放到我們付給他們的預(yù)付款賬他們那個(gè)發(fā)貨平臺(tái)的虛擬戶里了。相當(dāng)于返利只能給我們用來(lái)進(jìn)貨。 ChunYan.C: 那相當(dāng)于我付了100萬(wàn)，加上對(duì)方給的30萬(wàn)返種，我的預(yù)付款里就是130萬(wàn)可用。 在每次開(kāi)票時(shí)，這30萬(wàn)會(huì)分批票折在發(fā)票里。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)返利我司怎么入賬才能體現(xiàn)出來(lái)？ 1.收到發(fā)貨平臺(tái)的賬號(hào)上多出可用的30萬(wàn)返利時(shí)我怎么入賬？ 2.收到廠家票折的發(fā)票時(shí)我又怎么入賬？

廠家給我2萬(wàn)的補(bǔ)貼額度。這筆錢不打到我的賬戶。只能每次訂貨時(shí)按照20%的比例抵扣貨款。比如我進(jìn)貨5000元?？梢缘挚?000元。實(shí)際付款4000。（先付款后收貨）請(qǐng)問(wèn)從付款到收貨的分錄怎么做？廠家開(kāi)來(lái)的發(fā)票也是貨款5000、優(yōu)惠1000

老師，我是做內(nèi)賬的，就是我們的老板和我不在一起辦公，然后我們是個(gè)體工商戶，就是我只做賬不對(duì)外，然后我們往來(lái)款只用兩個(gè)科目，一個(gè)是應(yīng)收，一個(gè)是應(yīng)付，不用預(yù)收和預(yù)付這兩個(gè)科目，由于疫情原因之前的賬都斷了，我是新進(jìn)來(lái)的會(huì)計(jì)，然后我們買的金蝶，那么我現(xiàn)在在做賬的時(shí)候，比如說(shuō)老板發(fā)了幾張進(jìn)貨單到群里，我怎么知道這個(gè)進(jìn)貨單有沒(méi)有付款？我也不可能每一筆都問(wèn)他吧，他肯定會(huì)煩的，然后還有他每天支付的也發(fā)群里，比如給廠家支付的，那我怎么知道這個(gè)貨有沒(méi)有到我們的倉(cāng)庫(kù)，就是在我不知道的情況下，我怎么做科目，怎么沖往來(lái)