小規(guī)模納稅人，正常稅前扣除在那個表里填，是不是就不填了呢

正常稅前扣除就是，不需要特別處理

老師幫我看看根據(jù)資產(chǎn)負債表，利潤表還有余額表，怎么來填這個清算所得稅

沒有做過這個注銷公司的業(yè)務(wù)，企業(yè)所得稅23年和23年的都已經(jīng)做完了

你好，這個沒法教你的，幾句話說不完的哈

你就幫我看一下大概怎么填我就知道了，因為我這邊24年的業(yè)務(wù)比較簡單，不用你說的太復(fù)雜

直接根據(jù)數(shù)據(jù)填報就是了，跟匯算清繳沒什么區(qū)別。沒看你的賬，無法知道你填報的是否準(zhǔn)確

我這邊24年就一筆稅控盤服務(wù)費280，個人代付的，還有就是其他應(yīng)付款的金額53313.68元全部轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入，最后的未分配利潤是280元，其他的科目就都是0了，還有什么問題嗎，這個280元的服務(wù)費科目入了應(yīng)交稅費-減免稅，期末余額是-280元

你現(xiàn)在都沒法抵減增值稅， 借：管理費用280 貸：應(yīng)交稅費-減免稅 280

為什么呢，