老師，你好，我這邊給一家公司注銷，資產負債表上掛了一個應交稅費-個稅193元，看了之前的電子稅務局申報表，實繳繳納的和賬上的數據不一致，這個金額怎么清0，謝謝
你好，需要查一下這個科目的明細發(fā)生額，看具體是哪個數字
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老師我是要填2個數據，一個數據叫應計所得稅，另外這個數據是已繳納稅費，應計所得稅是利潤表上的所得稅費用，但是我實際已經繳納的我想問是否可以看這里，現金流量表中的支付的各項稅費，那么資產負債表中的應交稅費又和這2個有什么關系呢，我看了下我這邊之前會計做的報表，利潤表中的所得稅費用減去現金流量表中支付的各項稅費不等于資產負債表中的應交稅費
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我公司稅控盤已上交，不準備開公司了，一直掛著0申報的，所以資產負債表和利潤表都沒有數據，都是0，但是現在申報企業(yè)所得稅季度表，填第三季度資產總額中不能為0，就填了0.01，以前填0.01都行啊，現在顯示：期末資產總額與資產負債表中的資產累計金額不一致，但是表上數據都是0啊，這個又不能填0，怎么辦？
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老師第三季度我們實際繳費金額是24943.94 我的資產負債表上的應交稅費是31418.15這兩個數據不一致是我做錯賬了還是上報錯繳費金額了吶
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老師好，我們單位2021年全年財務報表上的收入金額和增值稅申報表上的銷售額，這兩個數字不一樣。我們是物業(yè)公司，收款在前，收款時就繳納了增值稅，所以增值稅申報表上的銷售額是根據稅金倒推的，而財務報表上的收入是每個月進行分攤的，所以這兩個數不一致?，F在我在做所得稅匯算清繳，提示說，這兩個數字相差挺大，請問我要如何處理嗎？謝謝！
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老師，十一月份公司資產負債表應交稅費是負數，都是進項，一直沒有發(fā)生銷售業(yè)務，十二月份發(fā)生了銷售業(yè)務，我結轉了需要抵扣的進項，資產負債表上應交稅費顯示還是負數，和我實際需要繳稅的不一樣，這個我是做錯了還是什么？
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查到對的數字，如果已經交了就改賬，如果確實沒交，就交稅哈
明細賬沒有，只有一個科目余額表，銀行流水
應該只能流水跟電子稅務局里面的數字一起查了
銀行流水和賬不一致
流水跟電子稅務局扣款應該是一致的，一般是自動扣款的，如果不想查，可以直接做到營業(yè)外收入的，這個金額也不大的
加油，等你的好評哦
謝謝老師，非常感謝，看到您的回復非常暖心
加油，等你的好評哦，財務人
加油。等你的好評哦