公司處置了一臺固定資產，按照3%減按2％征收，增值稅報表簡易征收銷售額30000÷3%。 我報年報的時候是銷售額和固定資產凈值差額記入營業(yè)外收入。 現(xiàn)在稅管員給我打電話說是銷售額增值稅報表和年報不一致？怎么辦呢 比如說賬面剩余價值是100，我賣了200， 賬務處理，把這100元差額記入了營業(yè)外收入，但是現(xiàn)在有一個問題，我增值稅報表帶出的數(shù)據是200的不含稅金額（開票金額），但是我做帳和報年報的時候是100記入了營業(yè)外收入，現(xiàn)在就導致我的年報主營業(yè)務收入（不包含銷售資產，銷售資產差額在營業(yè)外收入體現(xiàn)）和增值稅報表的銷售額數(shù)據不一致（帶出銷售資產的開票數(shù)據，簡易征收欄次）。老師我發(fā)一個報表的圖您看下，我不知道我的問題說清楚沒？

老師好，我們單位2021年全年財務報表上的收入金額和增值稅申報表上的銷售額，這兩個數(shù)字不一樣。我們是物業(yè)公司，收款在前，收款時就繳納了增值稅，所以增值稅申報表上的銷售額是根據稅金倒推的，而財務報表上的收入是每個月進行分攤的，所以這兩個數(shù)不一致。現(xiàn)在我在做所得稅匯算清繳，提示說，這兩個數(shù)字相差挺大，請問我要如何處理嗎？謝謝！

老師。我們是小規(guī)模勞務派遣公司，增值稅是按簡易征收5個點。就是我填那個增值稅申報表，填萬里面有扣除額什么的，主表顯示的銷售額是差額后的。然后我企業(yè)所得稅表按開票統(tǒng)計的不含稅銷售額確認收入，那我企業(yè)所得稅申報表上面的累計全年收入不是跟增值稅表上的收入不一樣嗎，企業(yè)所得稅上的收入是我所有不含稅的收入，可以扣除的差額部分就是派遣人員的社保工資做入成本里面這樣對嗎

老師您好，我單位為一般納稅人，2022年1-11月份沒有開票，企業(yè)所得稅自報收入共24564.6，但是當時增值稅報零，現(xiàn)在稅局排查年度所得稅收入和增值稅數(shù)據有差額，我更正了2022年的增值稅，在增值稅申報表輸入數(shù)據后顯示并不需要繳納增值稅，我想請問一般納稅人是有增值稅免征額嗎 2022年12月份我們開了不含稅88460.19的發(fā)票，繳納了2365.31的增值稅 因為我不知道我更正增值稅數(shù)據這種操作是否正確 簡單來說，就是22年增值稅申報數(shù)據比所得稅數(shù)據少了兩萬多，這兩萬多為不開票自報收入，按期申報時只填寫了所得稅數(shù)據增值稅報零，造成年度所得稅數(shù)據與增值稅不符，所以我就更正申報增值稅，且發(fā)現(xiàn)補報的兩萬多數(shù)據不需要繳納增值稅 懇請老師解答！非常感謝！

老師你好，小規(guī)模公司2023年1月份開具3%專用發(fā)票含稅價是1227141.30元，2月份開具負數(shù)免稅發(fā)票金額為1227141.30元，在2023年4月份去稅務局大廳柜臺上已經更正申報了2022年第四季度的增值稅申報表，并在2023年第一季度繳納了相關重開具3%的增值稅 ，現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳是風險提示22年的增值稅申報表上收入與企業(yè)所得稅匯算清繳申報表上的收入相差這個1227141.30元，請問這應該怎么辦？