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當期沒有銷項，有進項。進項稅額額數(shù)是申報表期末留底稅額本月數(shù)。這個進項是當期轉(zhuǎn)到未交增值稅里呢還是增值稅留抵稅額呢

2024-01-17 14:45
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-01-17 14:48

如果你要是認證了就要轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。如果要是沒認證計入待認證線進項稅額不結(jié)轉(zhuǎn)。

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快賬用戶1632 追問 2024-01-17 14:55

認證了。現(xiàn)在是我把這這個進項稅轉(zhuǎn)到留抵稅額里，之前的留抵進項稅和銷項稅正好是今年的未交增值稅。如果我把這個認證的進項稅轉(zhuǎn)到未交增值稅里。那我賬上的未交增值稅和稅務(wù)局申報表的今年的未交增值稅就對不上

頭像
齊紅老師 解答 2024-01-17 14:57

進項還是轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。然后留抵最后一個結(jié)轉(zhuǎn)的提現(xiàn)分錄就是 借未交增值稅待轉(zhuǎn)出多交增值稅。

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如果你要是認證了就要轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。如果要是沒認證計入待認證線進項稅額不結(jié)轉(zhuǎn)。
2024-01-17
對的，是的，正常結(jié)轉(zhuǎn)
2023-07-20
符合條件的一般納稅人轉(zhuǎn)為小規(guī)模后，之前留抵增值稅假如3萬元，應(yīng)做進項稅額轉(zhuǎn)出，計入公司成本費用。?借：原材料/庫存商品/主營業(yè)務(wù)成本/管理費用等??3萬元??貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）???3萬元
2020-09-01
這個轉(zhuǎn)小規(guī)模不反應(yīng)了，增值稅申報表小規(guī)模上面沒有體現(xiàn)，你一并轉(zhuǎn)待抵扣進項稅額，后續(xù)轉(zhuǎn)一般納稅人還是可以繼續(xù)抵扣
2020-09-01
您好，19行本月的應(yīng)交增值稅-825.69，20行的期末留底就會把這個加上來
2024-11-17
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