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Q

分公司幫總公司收款,借銀行存款,貸什么??偣竞头止臼且黄鹱鲑~,然后單獨踢出來做賬

2024-01-13 11:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-01-13 11:25

您好,合格的話,借 銀行存款,貸 其他應付款

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快賬用戶9855 追問 2024-01-13 11:29

應付誰,是對方還是總公司?

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齊紅老師 解答 2024-01-13 11:31

這個的話是屬于總公司的

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快賬用戶9855 追問 2024-01-13 11:32

總公司, 借預付賬款_甲方1500 貸,銀行存款_總公司1500 發(fā)生時 借,管理費用1000 銀行存款-分公司500 貸,預付賬款_甲方1500 分公司, 借銀行存款-分公司500 貸什么

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齊紅老師 解答 2024-01-13 11:33

貸方的話,管理費用的這個

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快賬用戶9855 追問 2024-01-13 11:35

那這樣不是沖了管理費用了嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-13 11:36

對的,相當于最后沖銷

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快賬用戶9855 追問 2024-01-13 11:42

相當于分公司當月有2000月的費用,是分公司銀行存款出,票也是分公司。 借.管理費用2000元 貸,銀行存款_分公司 2000元 借銀行存款_分公司 500 貸,管理費用500 備注下是總公司付款的 總公司賬目不變是嗎? 借預付賬款_甲方1500 貸,銀行存款_總公司1500 發(fā)生時 借,管理費用1000 銀行存款-分公司500 貸,預付賬款_甲方1500

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齊紅老師 解答 2024-01-13 11:43

對這個理解是沒錯的,其實整體邏輯關系是對的

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快賬用戶9855 追問 2024-01-13 11:47

好謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-01-13 11:48

沒事的哈同學這個

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快賬用戶9855 追問 2024-01-13 11:56

請問分公司幫總公司發(fā)放員工工資, 分公司 借,應付職工薪酬,1000 貸,銀行存款-分公司 1000 總公司 借,什么 貸,銀行存款-分公司1000

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齊紅老師 解答 2024-01-13 11:58

借 管理費用 貸 銀行存款

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快賬用戶9855 追問 2024-01-13 12:26

如果是預支工資呢? 總公司 借,應收_員工甲 1000 貸,銀行存款_分公司 1000 分公司 借什么 貸,銀行存款_分公司1000

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齊紅老師 解答 2024-01-13 13:23

這個和工資沒關系的

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快賬用戶9855 追問 2024-01-13 14:57

那分公司借方是什么

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齊紅老師 解答 2024-01-13 14:57

是分公司吧,你那個分錄

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快賬用戶9855 追問 2024-01-13 15:04

分公司的借方怎么計

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齊紅老師 解答 2024-01-13 15:04

借方的話就是其他應收款額

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