銀行存款是對的，就是少扣了這個金額吧老師，借其他應(yīng)收款-個人社保，貸方是什么

你好，不對，這個是你們待會多扣除了個人的。

你們沒有給人家繳納，從工資里扣除了沒有交。

不是少扣了嗎老師，我做借其他應(yīng)收款是對的，貸管理費(fèi)用-社保嗎老師

哦，少扣除了應(yīng)該是借方，其他應(yīng)收款有余額呀。

就是有余額，少了這個金額，貸方是哪個，計提時也錯了嗎，是沖銷計提工資還是社保

你好，充工資里面的。

老師，這種情況怎么區(qū)分是沖銷計提工資還是社保？

發(fā)放工資分錄是對的呢

個人負(fù)擔(dān)的社保多扣除了，不發(fā)下去就是沖工資，你怎么能沖企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保，你又不是退回來的，企業(yè)的負(fù)擔(dān)的社保或者是多計提了。

發(fā)放的工資是對的，那你交社保是不是少交了？個人負(fù)擔(dān)的社保少交了？

不是多扣，是少扣了老師，社保沒有少交，就是要補(bǔ)扣回來，借其他應(yīng)收款-個人社保，貸方是沖銷工資還是社保？

你好工資填寫這個。

計提工資是對的呢老師，只是個人部分少扣了，要扣回來的。貸方是哪個??？我覺得社保也是對的呢，

社保也對，工資也對，那你就放營業(yè)外收入吧，反正是一樣交所得稅。

工資和社保計提和發(fā)放都是一致的，也是平賬的，到底應(yīng)該沖銷哪個啊老師，這家公司沒有開過票，都是虧損的，沒有收入，放營業(yè)外收入好嗎老師？

可以的，你充管理費(fèi)用做營業(yè)外收入，對你利潤總額是一樣的影響呀。

這個是21年少扣的錢，現(xiàn)在可以做分錄借其他應(yīng)收款，貸管理費(fèi)用-社保嗎