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Q

您好，老師。如果公司上個月在做工資分錄發(fā)放工資的時候，在其他應(yīng)收款-代墊個人社保這塊多扣了470.4的數(shù)，出現(xiàn)貸方余額，在這個月應(yīng)該怎么做分錄調(diào)整平？

2021-12-03 20:52
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-12-03 20:53

學(xué)員你好，這個月發(fā)工資的時候補發(fā)就可以了 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款

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快賬用戶1490 追問 2021-12-03 21:19

我的分錄： 計提：借：管理費用 營業(yè)費用 貸：其他應(yīng)收款—養(yǎng)老 其他應(yīng)收款—失業(yè) 其他應(yīng)收款—醫(yī)療 應(yīng)付職工薪酬 因為之前都是社保機構(gòu)先扣完款，當(dāng)月工資表上才開始扣個人社保，貸方余額應(yīng)該是扣早了。是整張憑證都要紅沖，工資表是否也需要改動，把多的部分減掉

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齊紅老師 解答 2021-12-03 21:25

學(xué)員你好，應(yīng)發(fā)工資數(shù)據(jù)沒錯就不需要紅沖，只需要下個月發(fā)工資時調(diào)整其他應(yīng)收款就行

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快賬用戶1490 追問 2021-12-03 21:27

沖差額吧老師

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齊紅老師 解答 2021-12-03 21:28

沖差額的話也可以的

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快賬用戶1490 追問 2021-12-03 21:28

怎么樣更好，難道完沖嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-03 21:29

全部沖完，重新計提更清楚

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齊紅老師 解答 2021-12-03 21:29

請給個五星好評吧

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2021-12-03
學(xué)員你好，這個月發(fā)工資的時候補發(fā)就可以了 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
2021-12-03
你好，你們是不是沒有發(fā)工資？沒有發(fā)工資，沒法從工資里扣除。
2021-07-05
你好，那你的銀行存款對嗎？應(yīng)該是借其他應(yīng)收款貸銀行放款。
2024-01-12
工資表你可以在其他的一欄加上其他。
2021-01-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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