您好，老師。如果公司上個月在做工資分錄發(fā)放工資的時候，在其他應(yīng)收款-代墊個人社保這塊多扣了470.4的數(shù)，出現(xiàn)貸方余額，在這個月應(yīng)該怎么做分錄調(diào)整平？
學(xué)員你好，這個月發(fā)工資的時候補發(fā)就可以了 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
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如果次月發(fā)放上個月的工資，并且繳納社保在后，發(fā)放工資在前，會計分錄是不是上個月應(yīng)該計提 借：管理費用，銷售費用等(應(yīng)發(fā)工資數(shù)) 貸：應(yīng)付職工薪酬----工資 本月發(fā)放工資的時候為 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：銀行存款 其他應(yīng)付款----社保個人部分 繳納社保的時候 借：管理費用——社保公司部分 其他應(yīng)付款——社保個人部分 貸：銀行存款
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老師你好，從上家移交過來的期末數(shù)應(yīng)付工資貸方余額數(shù)9080，在其他應(yīng)付款的余額數(shù)是平的（不應(yīng)該有個人部分的余額嗎），上月工資是計提的，這個月發(fā)放，分錄怎么做才對得上？
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您好，老師。如果公司上個月在做工資分錄發(fā)放工資的時候，在其他應(yīng)收款-代墊個人社保這塊多扣了470.4的數(shù)，出現(xiàn)貸方余額，在這個月應(yīng)該怎么做分錄調(diào)整平？
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您好，老師。如果公司上個月在做工資分錄發(fā)放工資的時候，在其他應(yīng)收款-代墊個人社保這塊多扣了470.4的數(shù)，出現(xiàn)貸方余額，在這個月應(yīng)該怎么做分錄調(diào)整平？
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老師 請問下 就是我們公司上個月發(fā)放工資的時候 一個員工的個人承擔(dān)的社保沒扣 然后這個月做工資的時候給扣出來了 在其他扣款里面 那我做分錄的時候這筆七百塊錢的借方我應(yīng)該是要這么做啊
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我的分錄： 計提：借：管理費用 營業(yè)費用 貸：其他應(yīng)收款—養(yǎng)老 其他應(yīng)收款—失業(yè) 其他應(yīng)收款—醫(yī)療 應(yīng)付職工薪酬 因為之前都是社保機構(gòu)先扣完款，當(dāng)月工資表上才開始扣個人社保，貸方余額應(yīng)該是扣早了。是整張憑證都要紅沖，工資表是否也需要改動，把多的部分減掉
學(xué)員你好，應(yīng)發(fā)工資數(shù)據(jù)沒錯就不需要紅沖，只需要下個月發(fā)工資時調(diào)整其他應(yīng)收款就行
沖差額吧老師
沖差額的話也可以的
怎么樣更好，難道完沖嗎
全部沖完，重新計提更清楚
請給個五星好評吧