老師，你好，因?yàn)榭蛻艚o提供的開票信息單位與報(bào)關(guān)單不一致，因?yàn)榭缭聦?dǎo)致我們開具了紅字發(fā)票怎么做賬務(wù)處理
你好，借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
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老師，你好，因?yàn)殚_票單位錯(cuò)誤，但沒有發(fā)生貨物退回，我們給購買方開具紅字專票，作為銷售方的我們應(yīng)該做怎么樣的賬務(wù)處理
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老師你好！我們上個(gè)月開具的紅字信息表開錯(cuò)了，導(dǎo)致對(duì)方開具的紅字發(fā)票也錯(cuò)了，對(duì)方因?yàn)樯陥?bào)不了，稅局讓作廢紅字發(fā)票，對(duì)方發(fā)票作廢我們這邊紅字信息表還需要申請(qǐng)作廢嗎？
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老師好，我單位是汽車銷售行業(yè)，集團(tuán)內(nèi)部調(diào)撥了一輛車，開的是增值稅專用發(fā)票，但是對(duì)方操作失誤導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)不能抵扣，已經(jīng)跨月了，現(xiàn)在我們開了紅字信息申請(qǐng)表，有給他們重新開了增值稅專用發(fā)票，那現(xiàn)在紅字信息表做賬怎么處理
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老師 9月份供應(yīng)商有張發(fā)票開錯(cuò)了 10月份他們自己開了紅字信息表和負(fù)數(shù)發(fā)票 但是我們這邊報(bào)稅的時(shí)候提示開具紅字信息表的金額和收到負(fù)數(shù)發(fā)票的金額不一致提示報(bào)稅不通過 因?yàn)榧t字信息表應(yīng)該由我們開具才對(duì) 這樣的話對(duì)方10月份開具的紅字信息表和負(fù)數(shù)發(fā)票該怎么處理才能重新開具呢
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老師，你好，因?yàn)榭蛻艚o提供的開票信息單位與報(bào)關(guān)單不一致，因?yàn)榭缭聦?dǎo)致我們開具了紅字發(fā)票怎么做賬務(wù)處理
熱門問答 更多>
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請(qǐng)問老師去年半年忘記計(jì)提工資了，今年1月支付去年半年的工資，請(qǐng)問老師這個(gè)怎么做賬呢
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老師，我感覺這個(gè)正確答案解析不對(duì)啊，為什么非付現(xiàn)成本還要乘以（1-25%）呢，不是不用乘嗎
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某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人，2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù)：1）將成本800萬的產(chǎn)品對(duì)外銷售80%，取得含稅價(jià)1130萬；其余作為股利發(fā)放2）購入生產(chǎn)原料一批，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元；3）購進(jìn)一輛小汽車作為公用車，取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元；4）在某市購入3間房屋作為工作用房，取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票，含稅金額545萬元，該房屋采用一般計(jì)稅方法；5）支付一般納稅人廣告公司設(shè)計(jì)費(fèi)，取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元；6）上月期進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品（購進(jìn)時(shí)計(jì)劃用于加工食品對(duì)外銷售，尚未被領(lǐng)用）因保管不善發(fā)生損失，已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元（含運(yùn)費(fèi)成本0.15萬元，從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票），該批產(chǎn)品上月已申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識(shí)點(diǎn)并講解；2.計(jì)算以下內(nèi)容：（1）該企業(yè)當(dāng)月銷項(xiàng)稅額；（2）業(yè)務(wù)4可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額；（3）該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出；（4）當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
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老師好，不退稅貨物按免稅處理，增值稅申報(bào)填免稅銷售額，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這樣做會(huì)計(jì)分錄有沒有問題？
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老師，小規(guī)模納稅人（餐飲,酒店類）是不入期間費(fèi)用比較少，一般都入成本科目呢
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第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣，求老師寫分錄計(jì)算調(diào)整留存收益的金額，
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老師中級(jí)經(jīng)濟(jì)法。有案例分析題嗎？
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這是勞務(wù)收入，如何計(jì)算勞務(wù)個(gè)稅
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你好請(qǐng)教，我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安，退稅備案變更到寶安是25年5月才申請(qǐng)的目前仍在辦理中，24年10月-12月有幾張報(bào)關(guān)單（即有退稅的也有夸大類免稅的）當(dāng)期沒有開票也沒有做未開票處理，現(xiàn)在25年該如何處理？是否要更正24年出口當(dāng)月的未開票銷售收入？
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公司法定代表人是甲，股東是乙，認(rèn)繳30萬，持股比例100%，那么現(xiàn)在要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓，那轉(zhuǎn)讓方是乙吧
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老師，這個(gè)可以不做賬嗎？
你好，不可以的，你之前的藍(lán)色發(fā)票做了吧，跨越了吧。
只是單位錯(cuò)了，成本還用沖紅重新入賬嗎？
開具了紅字發(fā)票又開具了一張藍(lán)字發(fā)發(fā)票
你好，你當(dāng)月還開了發(fā)票嗎？當(dāng)月開了的話，成本不用動(dòng)。
老師，發(fā)票是10月份開的，紅字還有藍(lán)字發(fā)票是12月份開具，跨月了，如何做賬務(wù)處理
借應(yīng)收賬款負(fù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 借營收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入。
成本不用管，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額還用記嗎？
出口的不需要你之前做收入的時(shí)候還做了應(yīng)交稅費(fèi)么
老師我們是銷售方
我們是跟外貿(mào)公司簽的購銷合同
你好，那你出口還需要做應(yīng)交稅費(fèi)嗎？
你自己判斷一下，你之前做了收應(yīng)交稅費(fèi)，沒有做了的話就充，沒有做就不用。
成本不用動(dòng)，其他的沖紅之前的賬就可以，這樣理解就可以了吧，老師
可以的，可以這么做的
謝謝老師
不用客氣，工作愉快。