去年有一筆車險賬做重復(fù)了，導(dǎo)致應(yīng)付保險借方還掛著金額。1 借：應(yīng)付賬款—保險 貸：銀行存款 2 借：管理費(fèi)用—保險 貸：其他應(yīng)付款—個人 這兩筆是當(dāng)時的分錄，現(xiàn)在調(diào)賬應(yīng)該怎么調(diào)呢？小企業(yè)準(zhǔn)則
你好，這筆錢是個人支付的還是企業(yè)？
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老師，幫我分析1筆分錄，付職工保險。 我借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬-保險，借應(yīng)付職工薪酬-保險，貸銀行存款。這個資產(chǎn)負(fù)債表就平了 如果我直接借應(yīng)付職工薪酬-保險貸銀行存款，資產(chǎn)就比負(fù)債多。 可是問題是我在做工資的時候做過借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸保險，公積金，銀行存款了。 為什么我交保險的時候還需要借管理費(fèi)用，這樣我管理費(fèi)用就多了呀？而且，我第一筆貸過應(yīng)付職工薪酬-保險了。
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老師，幫我分析1筆分錄，付職工保險。 我借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬-保險，借應(yīng)付職工薪酬-保險，貸銀行存款。這個資產(chǎn)負(fù)債表就平了 如果我直接借應(yīng)付職工薪酬-保險貸銀行存款，資產(chǎn)就比負(fù)債多。 可是問題是我在做工資的時候做過借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸保險，公積金，銀行存款了。 為什么我交保險的時候還需要借管理費(fèi)用，這樣我管理費(fèi)用就多了呀？而且，我第一筆貸過應(yīng)付職工薪酬-保險了。
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老師您好，請教一個問題 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2020年度有2筆賬務(wù)，分別少做2筆分錄。先重新反結(jié)回到2020年度，重新修改該2筆賬務(wù)。重新修改后導(dǎo)致利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表中的部門數(shù)據(jù)出現(xiàn)差額 請問這種情況在2021年度做修正分錄，應(yīng)該如何調(diào)整 錯誤分錄一 借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款 正確分錄分別是 借：管理費(fèi)-福利費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 借：固定資產(chǎn) 貸：其他應(yīng)付款 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款
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小企業(yè)會計準(zhǔn)則，2019年的一筆賬務(wù)，現(xiàn)在需要調(diào)整。 原賬務(wù)是，借其他應(yīng)付款 貸銀行存款，借管理費(fèi)用 貸現(xiàn)金。 正確的應(yīng)該是，借其他應(yīng)付款 貸銀行存款，借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款。 調(diào)整分錄要怎么寫？
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去年有一筆車險賬做重復(fù)了，導(dǎo)致應(yīng)付保險借方還掛著金額。1 借：應(yīng)付賬款—保險 貸：銀行存款 2 借：管理費(fèi)用—保險 貸：其他應(yīng)付款—個人 這兩筆是當(dāng)時的分錄，現(xiàn)在調(diào)賬應(yīng)該怎么調(diào)呢？小企業(yè)準(zhǔn)則
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企業(yè)對公付了，個人也報銷了
借其他應(yīng)付款，個人貸應(yīng)付職工薪酬保險。
是車險，應(yīng)付賬款車險借方還有余額
剛才打錯了， 貸應(yīng)付賬款保險
借其他應(yīng)付款貸應(yīng)付賬款。
然后再做一筆借庫存現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款 對嗎
不用做的，已經(jīng)沒有余額了
其他應(yīng)付款之前也沒有余額，付清的
你好，兩個都沒有余額了，我給你寫的那個就沒有余額了，你再看一下。
這是以前的分錄，個人賬上余額是0，只有應(yīng)付賬款借方有余額
銀行再補(bǔ)上一個，借其他應(yīng)付款，貸庫存現(xiàn)金。
多付了錢不應(yīng)該是收回嘛
剛才我寫錯了，借庫存現(xiàn)金，貸應(yīng)付賬款 但是現(xiàn)金收回來了嗎？
現(xiàn)在查出來就找員工收回來
那就多上就可以的。