老師，我有一筆2019年的進(jìn)項(xiàng)稅，在19年應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出但是沒(méi)做，申報(bào)表在2019年已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，在1月份的時(shí)候做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，然后這筆錢(qián)在1月份也繳納了增值稅，會(huì)計(jì)分錄怎么做？現(xiàn)在因?yàn)檫@一筆申報(bào)表和賬上留底總是對(duì)不上。

21年11月賬面做了一筆進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，借：庫(kù)存商品 負(fù)數(shù)金額，借：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 負(fù)數(shù)金額，貸：應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)金額，當(dāng)時(shí)申報(bào)表也報(bào)了轉(zhuǎn)出，賬面和報(bào)表是一致的。 之后，在22年4月發(fā)現(xiàn)去年11月實(shí)際是沒(méi)有轉(zhuǎn)出的，然后去稅局修改了21年的申報(bào)表，我想問(wèn)下，那對(duì)應(yīng)賬面應(yīng)該怎么做賬？

我們開(kāi)了紅字發(fā)票信息表給對(duì)方，但對(duì)方兩年了還未開(kāi)紅字發(fā)票給我們，之前的會(huì)計(jì)已經(jīng)做賬，但報(bào)稅人員未報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在申報(bào)表和賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額不一致，應(yīng)該怎么辦

沖紅的票在勾選系統(tǒng)不會(huì)出現(xiàn)，但作賬做上去了，這部分是在申報(bào)表直接抵減銷項(xiàng)稅，會(huì)導(dǎo)致勾選進(jìn)項(xiàng)和做賬總金額進(jìn)項(xiàng)不一致？對(duì)嗎？

年底結(jié)賬稅金多了兩毛，查了每月報(bào)表上進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)，賬表一致，那問(wèn)題會(huì)出現(xiàn)在哪里