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我們開了紅字發(fā)票信息表給對方,但對方兩年了還未開紅字發(fā)票給我們,之前的會計已經(jīng)做賬,但報稅人員未報進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在申報表和賬上的進項稅額轉(zhuǎn)出的金額不一致,應(yīng)該怎么辦

2022-11-29 12:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-29 12:17

同學,你好 需要做進項稅額轉(zhuǎn)出

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同學,你好 需要做進項稅額轉(zhuǎn)出
2022-11-29
你好,你開紅字信息表,系統(tǒng)里面沒有提示你進項轉(zhuǎn)出嗎?正常的應(yīng)該系統(tǒng)里面提示你進項轉(zhuǎn)出的。
2022-11-29
你好? ?那你就先做轉(zhuǎn)出分錄 。 月末做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅明細科目就行了。? 等著收到? 紅字發(fā)票在做紅沖分錄即可?
2021-06-08
你好!你應(yīng)該等開了紅字再轉(zhuǎn)出了?,F(xiàn)在你已經(jīng)申報了?
2022-07-07
你好,可以先申報后做賬的
2019-07-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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