部分勞務費員工未拿來發(fā)票暫未支付，現(xiàn)在掛賬借主營業(yè)務成本，貸其他應付款，匯算清繳需要調增嗎？不需要吧
你好，這個只要在匯算清繳之前支付了就不用調整了
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老師，請問公司執(zhí)行的小企業(yè)會計準則，21年的暫估成本票未回，匯算清繳也沒調增，6月份做賬才發(fā)現(xiàn)這個問題?，F(xiàn)在做更正申報納稅調增，需要補交稅款，會計分錄該怎么來做賬，謝謝。 21年的會計分錄 借：工程施工-勞務費 100 貸：應付賬款-暫估 100 借：主營業(yè)務成本 100 貸：工程施工-勞務費 100
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建筑公司，22年12月暫估成本350萬，主要是臨時工勞務費，借主營業(yè)務成本350貸其他應付350萬，23年1月實際支付287萬，借其他應付287貸銀行287，這個在匯算清繳的時候需要調增350-287=63吧，在申報表哪個附表填寫呢
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建筑公司，22年12月暫估成本350萬，主要是臨時工勞務費，借主營業(yè)務成本350貸其他應付350萬，23年1月實際支付287萬，借其他應付287貸銀行287，這個在匯算清繳的時候需要調增350-287=63吧，在申報表哪個附表填寫呢
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老師，自產(chǎn)自銷以前年度暫估成本，現(xiàn)在未收到成本票，需要匯算調增，賬面會計分錄為借主營業(yè)務成本，貸其他應付款，賬面怎么把其他應付賬款調平？
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老師，自產(chǎn)自銷以前年度暫估成本，現(xiàn)在未收到成本票，需要匯算調增，賬面會計分錄為借主營業(yè)務成本，貸其他應付款，賬面怎么把其他應付賬款調平？
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應該不能支付
你要是不支付的話，這個是不能稅前扣除的
我掛賬其他應付款了，也要調增嗎
如果是其他應付款就不用調整
您看看我描述的分錄 借主營業(yè)務成本貸其他應付款，您在確認下 需要調增嗎？
比如說你可以掛在其他應付款老板名下，就等于老板報銷了就不用調整
是掛在其他應付款應付勞務費個人員工名下，如此我是不用調整是嘛
你如果是掛在個人名下的話，等于是沒有支付是需要調整的