老師在利潤(rùn)表看到盈利22萬(wàn)左右??！但是資產(chǎn)負(fù)債表上面是虧了300多萬(wàn)啊！我看繳企業(yè)所得稅所是看利潤(rùn)表來(lái)繳嗎？
你好，資產(chǎn)負(fù)債表期末余額，這個(gè)是從開(kāi)業(yè)到現(xiàn)在的累計(jì)利潤(rùn)表是本年的。按照本年累計(jì)來(lái)，之前年度有虧損的可以彌補(bǔ)。
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老師，為什我們公司企業(yè)所得稅預(yù)交是彌補(bǔ)了所有虧損了，但是資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)還是負(fù)的是2萬(wàn)元，稅務(wù)局預(yù)交企業(yè)所得稅A類報(bào)表上除了彌補(bǔ)了虧損的還盈利了1.4萬(wàn)元呢
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老師，這是我的資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表。您看看我填寫(xiě)的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報(bào)表合適嗎
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小型微利企業(yè)是看上年度的匯算清繳表嗎？怎么看應(yīng)納稅所得額不超過(guò)300萬(wàn)，是看利潤(rùn)表中的哪里？資產(chǎn)總額看資產(chǎn)負(fù)債表哥中的合計(jì)和匯算清繳中的季度平均值嗎？
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老師，我2022年利潤(rùn)表是虧損十萬(wàn)塊錢(qián)，但我把2021年的以前年度損益做到22年中，資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)呢是八萬(wàn)，那這樣我要交企業(yè)所得稅嗎？
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老師在利潤(rùn)表看到盈利22萬(wàn)左右??！但是資產(chǎn)負(fù)債表上面是虧了300多萬(wàn)啊！我看繳企業(yè)所得稅所是看利潤(rùn)表來(lái)繳嗎？
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老師，公司是做光伏安裝的，許可證上經(jīng)營(yíng)范圍有:建設(shè)工程設(shè)計(jì)，建設(shè)工程施工，施工專業(yè)作業(yè)。我們承接其他新能源公司的光伏安裝項(xiàng)目，對(duì)方給我們結(jié)算款項(xiàng)的時(shí)候，銀行流水備注的是“勞務(wù)費(fèi)“這個(gè)備注寫(xiě)得是不不太合理，我們給他們開(kāi)具的發(fā)票是“建筑服務(wù)*安裝服務(wù)費(fèi)“發(fā)票
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反推本期應(yīng)勾選抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù) 的計(jì)算過(guò)程 中，若查到上期有留抵稅額 ，那公示是不是變成這個(gè)了，本期的營(yíng)業(yè)收入（本期增值稅銷項(xiàng)發(fā)票不含稅金額合計(jì)數(shù)）×稅負(fù)率+上期查到的留抵稅額=本期增值稅銷項(xiàng)稅額合計(jì)-本期應(yīng)抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù)（增值說(shuō)進(jìn)項(xiàng)稅額要反推出來(lái)），是這個(gè)公式吧？ 上期查到的留抵稅額 在等號(hào)左邊我不確定是加上還是減去了？之前問(wèn)過(guò)老師沒(méi)講明白，所以問(wèn)問(wèn)你
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老師好！出租車從業(yè)證培訓(xùn)費(fèi)屬于什么稅目？
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老師，你好，我們是出口企業(yè)，我們出口的成交方式是FOB，我們報(bào)關(guān)單上的價(jià)格是880，我們形式發(fā)票上的價(jià)格是880+運(yùn)費(fèi)262元，請(qǐng)問(wèn)我確實(shí)收入按哪個(gè)？這個(gè)運(yùn)費(fèi)262元怎么做帳處理？
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老師外貿(mào)企業(yè)出口退稅數(shù)據(jù)自檢2/0/2，如何處理，采購(gòu)發(fā)票商品名稱是水果型果凍，報(bào)關(guān)單上只寫(xiě)了果凍，是同一個(gè)品種。
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上個(gè)月暫估入賬的原材料，這個(gè)月已收到發(fā)票，這個(gè)月怎樣做賬，原材料上個(gè)月已經(jīng)領(lǐng)用了
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老師外貿(mào)企業(yè)出口退稅數(shù)據(jù)自檢2/0/2，如何處理，采購(gòu)發(fā)票商品名稱是水果型果凍，報(bào)關(guān)單上只寫(xiě)了果凍。
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老師，公司維修廠房收到的鋁鎂錳發(fā)票（150多萬(wàn)），是記到固定資產(chǎn)還是待攤費(fèi)用？謝謝
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老師，請(qǐng)問(wèn)我報(bào)個(gè)稅的時(shí)候怎么有個(gè)減免表了，以前都沒(méi)有了
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原料按實(shí)際來(lái)暫估，企業(yè)不想交太多稅我們是生產(chǎn)外加劑工業(yè)企業(yè)暫估庫(kù)存商品，按多少交稅
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我發(fā)兩張表麻煩幫忙看看我的利潤(rùn)是多少
沒(méi)有看到，發(fā)過(guò)來(lái)看一下呀。
那我資產(chǎn)負(fù)債表上面的虧損300萬(wàn)是什么意思利潤(rùn)表本年累計(jì)金額是22萬(wàn)左右，我今年需要繳企業(yè)所得稅嗎？
你好，稅法上虧損是多少？去看一下你上一次匯算清繳彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一行，最后一列。
圖片發(fā)不過(guò)來(lái)
資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)表
發(fā)過(guò)來(lái)了麻煩幫忙看看
那我資產(chǎn)負(fù)債表上面的虧損300萬(wàn)是什么意思利潤(rùn)表本年累計(jì)金額是22萬(wàn)左右，我今年需要繳企業(yè)所得稅嗎？
你好，你這個(gè)是賬面的虧損，如果你想要看彌補(bǔ)虧損剩余的，你得把你上一次匯算，要彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，最后一行最后一列截圖看一下的
賬面虧損是資產(chǎn)負(fù)債表??！利潤(rùn)表是盈利的?。⌒枰U企業(yè)所得稅嗎？
他這只是你上面的你稅法的利潤(rùn)不一定等于你照片的吧，你沒(méi)有調(diào)增調(diào)減的嗎？