老師，我公司之前預(yù)付中石油加油費(fèi)，現(xiàn)在賬目顯示預(yù)付賬款借方有余額，現(xiàn)在中石油發(fā)票已經(jīng)開不回來了，這個余額要怎么操作呢？
您好，那就是我們損失了呀 借：營業(yè)外支出 貸：預(yù)付 這個年度匯繳時要納稅調(diào)增的
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老師，我想問下我們有個往來科目，預(yù)付。和應(yīng)收都掛這個科目里面到8月底期末貸方余額7211元（其中預(yù)付是989元。預(yù)收是8200元已收款沒有開票，）到9月底，加上之前未收票的總預(yù)付是2530元。8211的發(fā)票已經(jīng)開清，9月又進(jìn)賬了3800的訂單，沒有開票。那這個往來科目的期末余額怎么算？在哪個方向？
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公司在中石油預(yù)存油費(fèi)，已經(jīng)用完，但是對方開票的金額比預(yù)存的少，導(dǎo)致賬上還有部分金額未開發(fā)票，但對方說已經(jīng)開完了，我想把這個余額轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出去，需要寫一個什么說明作為原始憑證。
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老師，你好，我們前幾個月充加油卡的錢時，分錄這樣寫:借:業(yè)務(wù)活動費(fèi)用，貸:銀行存款。后來審計(jì)說我們沒有按權(quán)責(zé)發(fā)生制記賬，應(yīng)該把費(fèi)用放在預(yù)付款?，F(xiàn)在油卡中還有余額，請問，我怎么把這個余額調(diào)整到預(yù)付款科目，分錄怎么寫？謝謝老師解答。
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老師，車輛加油費(fèi)以前同事做賬是預(yù)存20000，就直接入成本，借：生產(chǎn)成本 車輛加油貸：銀行存款，就是預(yù)存多少就直接入成本，之后幾年就是實(shí)際車輛加油多少就按票面金額入成本，借：生產(chǎn)成本-某某車牌加油費(fèi) 貸：應(yīng)付賬款 在走銀行存款科目，現(xiàn)在車輛加油票來回，不在付款給中石化，那之前是直接入成本，沒有掛預(yù)付，我是怎么沖減成本?。?/p>
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老師，一家在工地上運(yùn)土方、賣石頭的公司?，F(xiàn)在要整理內(nèi)賬。想請問，怎么能把公司:1.收入(要體現(xiàn)已收款，未收款)、2.應(yīng)付司機(jī)運(yùn)費(fèi)(要體現(xiàn)扣減的加油款、預(yù)付款)、3.扣減的油款要付給另一家公司(付款時間是不確定的，要先統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)）、4.兩個管錢股東的現(xiàn)金流(有收入、支出、余額) 能在一張表格里體現(xiàn)這4項(xiàng)嗎？
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請問7月23號成立的新公司 8月有給員工發(fā)7月工資 但是個稅稅種核定是8月1號導(dǎo)致扣不起個稅，是不是應(yīng)該去稅務(wù)局變更核定的時間到7月呢？或者能不能不變直接在9月申報(bào)的時候兩個月一起報(bào)，到時候扣除額是5000還是10000呢，還有會不會有滯納金呢
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老師，營業(yè)外支出二級明細(xì)科目用哪個呢？ 匯算清繳要填那張表，做無票支出是嗎？
您好，咱目前有哪些二級科目呀，差不多的就用上，不要去增加科目了，也不是經(jīng)常發(fā)生， 匯算清繳是填 A105000表第30行 其他賬載數(shù)，稅收金額空著，就調(diào)增了
營業(yè)外支出二級科目選擇非常損失可以嗎
您好，可以的呀，摘要里寫好內(nèi)容，下次我們一下就能看明白是咋回事
老師你說的這個表A105000，其實(shí)就是無票支出，所以納稅調(diào)增是嗎？
您好，不是的，A105000是納稅調(diào)整的總表，里面有很多項(xiàng)目
好的老師，謝謝你
?親愛的，您太客氣了，祝您生活愉快！ 希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~