您好，老師。我們公司是個(gè)體工商戶，今天第二季報(bào)增值稅報(bào)表，我們旅店開(kāi)普票是免稅的，但超過(guò)45萬(wàn)了 ，實(shí)際是46萬(wàn)。我將46萬(wàn)金額填在增值稅申報(bào)表主---其他免稅銷售額位置，我還用在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表填什么數(shù)據(jù)嗎？

尊敬的老師，您好！我公司是小規(guī)模納稅人，在2022年第四季度，已開(kāi)具了專票:30萬(wàn)元，已開(kāi)具了普票:206萬(wàn)元，請(qǐng)問(wèn)老師，申報(bào)本季度增值稅時(shí)，專票30萬(wàn)元的不含稅銷售額填在了第2欄，普票206萬(wàn)元填在了第10欄(小微企業(yè)免稅銷售額)，對(duì)嗎？如果是正確的，又請(qǐng)問(wèn)這免稅的普票206萬(wàn)元是否還要填報(bào)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表？

小微企業(yè)，第四季度開(kāi)普票金額超過(guò)45萬(wàn)，這個(gè)金額填增值稅申報(bào)表第10欄，提示超過(guò)45萬(wàn)，不能填；填第13欄，申報(bào)的時(shí)候，有強(qiáng)制類。但“增值稅減免申報(bào)明細(xì)表”只有按1%征收的，沒(méi)有免稅的。所以這個(gè)金額應(yīng)填哪里？

老師好，有個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教下，現(xiàn)正在申報(bào)個(gè)體工商戶季報(bào)增值稅申報(bào)表，季報(bào)30萬(wàn)普票免征增值稅，第四季度只開(kāi)不含稅金額127707.94.為啥提交不通過(guò)，顯示填增值稅減免稅明細(xì)表，但是確實(shí)沒(méi)有填呀

請(qǐng)問(wèn)下老師就是申報(bào)增值稅報(bào)表的時(shí)候，因?yàn)榧径蠕N售額沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)，所以，我第三張表。減免稅申報(bào)明細(xì)表沒(méi)有填。提示這個(gè)呢。可以直接申報(bào)嘛？