老師，請問下小規(guī)模的增值稅稅額我做到應(yīng)交稅費(fèi)～小規(guī)模納稅人專用里了，23年3季度之前都有余額，但是3季度納稅超了規(guī)定的30萬，交了增值稅應(yīng)該怎么做分錄.？
你好 借應(yīng)交稅費(fèi)，貸銀行??
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老師好，我們是小規(guī)模，之前開票季度都沒有變過45萬，增值稅沒有轉(zhuǎn)入小規(guī)模減免。現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅小規(guī)模里面余額是2326.73，應(yīng)交稅費(fèi)減免增值稅余額是-1287.13元，我現(xiàn)在不知道怎么把小規(guī)模余額里面轉(zhuǎn)入減免，分錄要怎么做啊
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以前小規(guī)模納稅人季度45萬以下，做賬都是貸方：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，但現(xiàn)在小規(guī)模免稅該怎么做賬
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Q
老師請問一下，小規(guī)模納稅人，有免增值稅的，本季度超過限額30萬了，需要增值交稅，4月支付第一季度各項(xiàng)稅款怎么做稅款分錄呢
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Q
老師2023年小規(guī)模納稅人，季度開票超了30萬。那我應(yīng)該交的增值稅是不是等于開票系統(tǒng)里面稅額呢
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老師，請問下小規(guī)模的增值稅稅額我做到應(yīng)交稅費(fèi)～小規(guī)模納稅人專用里了，23年3季度之前都有余額，但是3季度納稅超了規(guī)定的30萬，交了增值稅應(yīng)該怎么做分錄.？
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老師，應(yīng)交稅費(fèi)的余額和繳納稅費(fèi)的金額不一樣？
你好 差異是怎樣產(chǎn)生的
老師，差異是從2021年開始開票的稅額累計(jì)下來的，這個(gè)怎么調(diào)？
是不是有減免的，然后你沒轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入？
對的老師，以前有減免的，那現(xiàn)在轉(zhuǎn)營業(yè)在收入可以不？
現(xiàn)在轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入就可以。
老師，分錄應(yīng)該怎么做？
借應(yīng)交稅費(fèi)，貸營業(yè)外收入?