老師請問一下，小規(guī)模納稅人，有免增值稅的，本季度超過限額30萬了，需要增值交稅，4月支付第一季度各項(xiàng)稅款怎么做稅款分錄呢
您好 請問城建稅 附加稅計(jì)提了嗎
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老師，請問增值稅小規(guī)模納稅人不超過月度10萬季度30萬的會計(jì)分錄，如果超過了需要交稅又是怎么樣的？
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您好，老師，請問一下，小規(guī)模納稅人季度不超過30萬元增值稅減免，需要賬務(wù)處理嗎？分錄怎么寫呢？
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小規(guī)模納稅人第一季度銷售30萬，第二季度銷售100萬，第三季度銷售30萬，第四季度銷售400萬，請問超過小規(guī)模增值稅免稅的季度還怎么交增值稅，全年超過500萬，要轉(zhuǎn)為一般納稅人嗎？
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老師請問一下，小規(guī)模納稅人，有免增值稅的，本季度超過限額30萬了，需要增值交稅，4月支付第一季度各項(xiàng)稅款怎么做稅款分錄呢
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老師，下午好，請問小規(guī)模納稅人季度未超過30萬免交增值稅，然后附加稅也免了，這個(gè)分錄該怎么做呢
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沒有，怎么也沒有
附加沒有計(jì)提，增值稅也沒有
本季度交納增值稅及附加稅和企業(yè)所得稅怎么做分錄，3月份忘記計(jì)提了，4月份支付稅款了怎么做分錄呢
增值稅您確認(rèn)收入的時(shí)候沒有價(jià)稅分離么？
對，沒有呢
確認(rèn)收入的分錄要修改 借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
繳稅后 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸 銀行存款
借 稅金及附加-城建稅 借 稅金及附加-教育費(fèi)附加 借 稅金及附加-地方教育費(fèi)附加 帶 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加
借 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 借 應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加 貸 銀行存款