這個(gè)月稅務(wù)申報(bào)，開(kāi)票金額已經(jīng)超了免稅的標(biāo)準(zhǔn)，然后我開(kāi)具了負(fù)數(shù)普通發(fā)票，開(kāi)票軟件上顯示已經(jīng)成功，但是進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)時(shí)還是之前的超了的票金額，需要交稅，我應(yīng)該怎么操作，
您好，開(kāi)負(fù)數(shù)，和正常開(kāi)票金額，需要再一個(gè)季度內(nèi)，才可以抵扣的，不然不可以
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我們是養(yǎng)殖業(yè)公司，一般納稅人企業(yè)，享受免稅的政策，由于我上月開(kāi)具了一張負(fù)數(shù)發(fā)票，紅沖了之前某個(gè)月的一張發(fā)票（均是增值稅普通發(fā)票），紅沖完之后又開(kāi)具了金額小于這張負(fù)數(shù)發(fā)票的增值稅普通發(fā)票，現(xiàn)在報(bào)稅的時(shí)候，點(diǎn)擊了一表集成，顯示的也是負(fù)數(shù)金額，我應(yīng)該如何報(bào)稅呢？
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你好老師!我6月去稅務(wù)代開(kāi)發(fā)票但是發(fā)現(xiàn)金額開(kāi)少了所以當(dāng)月作廢了（稅款已經(jīng)扣了）后來(lái)重開(kāi)稅務(wù)上不讓代開(kāi)要自行購(gòu)票開(kāi)具我也開(kāi)了，已扣的稅費(fèi)讓我月初申報(bào)完去退稅，但是我月初申報(bào)時(shí)本期應(yīng)補(bǔ)退稅額顯示的是一個(gè)差額，是不是表示我不需要去退稅了
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老師 你好，我們上月開(kāi)具了“電子普通發(fā)票”10幾份，“增值稅普通發(fā)票”一份且為負(fù)數(shù)紅沖，填寫(xiě)“增值稅申報(bào)表”的時(shí)候應(yīng)該怎么填寫(xiě)呢？ （我是用“電子普通發(fā)票”的總金額減去了“增值稅普通發(fā)票”的負(fù)數(shù)金額填寫(xiě)的“增值稅申報(bào)表-開(kāi)具其他發(fā)票”一欄，但是申報(bào)的時(shí)候顯示普通發(fā)票的金額對(duì)比不通過(guò)）
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這個(gè)月稅務(wù)申報(bào)，開(kāi)票金額已經(jīng)超了免稅的標(biāo)準(zhǔn)，然后我開(kāi)具了負(fù)數(shù)普通發(fā)票，開(kāi)票軟件上顯示已經(jīng)成功，但是進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)時(shí)還是之前的超了的票金額，需要交稅，我應(yīng)該怎么操作，
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2023.12月我認(rèn)證了一張發(fā)票，但2024.3月發(fā)生了退貨。我是購(gòu)貨方，由于發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證，所以由我已經(jīng)開(kāi)具了紅字信息表申請(qǐng)單，但是銷方這張發(fā)票還沒(méi)給我開(kāi)紅字發(fā)票。今天申報(bào)增值稅，直接就顯示了那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額。怎么做呢。
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還是那個(gè)一般戶的問(wèn)題，我們開(kāi)這個(gè)戶目的是為了和另外一個(gè)子公司座位專用的資金往來(lái)賬戶使用，但是當(dāng)時(shí)那個(gè)子公司還沒(méi)成立，但各項(xiàng)業(yè)務(wù)已經(jīng)在開(kāi)展中了，然后和我們單位合作成立這個(gè)子公司的企業(yè)先行投入了5w作為備用金，然后我這邊做賬就是做到了往來(lái)，走的其他應(yīng)付款，然后月初走了兩筆賬買的辦公用品，做賬就是對(duì)沖其他應(yīng)付，現(xiàn)在的問(wèn)題是，因?yàn)橘I東西付錢從我們這里走的款，等于說(shuō)我們單位做賬，不太合適，就讓他們先墊付或者先掛著，等開(kāi)了戶再轉(zhuǎn)賬，前幾天催的不行了要付賬，商量之后是說(shuō)取現(xiàn)1w先墊著，我就是前兩天問(wèn)的那個(gè)問(wèn)題嘛，但是發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付整不平了，做到其他應(yīng)收的話，一般戶也是少了錢的， 這種情況下應(yīng)該咋辦呀老師
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請(qǐng)問(wèn)完稅憑證怎么抵扣進(jìn)項(xiàng)？稅務(wù)系統(tǒng)里有嗎？還是拿著完稅憑證去稅局抵扣？
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那現(xiàn)在要稅務(wù)申報(bào)了，我應(yīng)該怎么操作才能不交稅，就超了兩萬(wàn)多
只能先繳納，后期申請(qǐng)退稅的
今天剛開(kāi)的負(fù)數(shù)發(fā)票才發(fā)現(xiàn)不能抵消了，意思是先交稅，然后退稅會(huì)全部退換 還嗎？還是只退一部分
這個(gè)的話是你先繳納，然后你開(kāi)了多少?gòu)?fù)數(shù)退回去
謝謝老師，意思只退回負(fù)數(shù)發(fā)票的稅額嗎？
嗯對(duì)是這個(gè)意思的
那可以直接作廢那張發(fā)票嗎？和對(duì)方講一下，然后稅務(wù)申報(bào)還會(huì)顯示超了嗎？
那個(gè)是不可以的，因?yàn)槌^(guò)期限了
好的，謝謝
不客氣的，這個(gè)早點(diǎn)休息