2023.12月我認(rèn)證了一張發(fā)票，但2024.3月發(fā)生了退貨。我是購(gòu)貨方，由于發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證，所以由我已經(jīng)開具了紅字信息表申請(qǐng)單，但是銷方這張發(fā)票還沒給我開紅字發(fā)票。今天申報(bào)增值稅，直接就顯示了那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額。怎么做呢。
您好 開具了紅字發(fā)票信息表就要填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 不等對(duì)方紅字發(fā)票哈
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請(qǐng)問額，有退貨，是供應(yīng)商開給我們的發(fā)票，但是之前已經(jīng)認(rèn)證了，1月申請(qǐng)了開紅字發(fā)票信息表，但是他的紅字發(fā)票我還沒收到額，這個(gè)的話，我要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，會(huì)計(jì)分錄怎么做？
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我司為銷售方，開給購(gòu)貨方一張專票?，F(xiàn)因規(guī)格開錯(cuò)，對(duì)方要求開紅票。這張票對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證，但是未進(jìn)行抵扣?，F(xiàn)在我司作為銷售方不能填寫紅字申請(qǐng)單了，顯示對(duì)方已認(rèn)證。對(duì)方以未抵扣申請(qǐng)了紅字信息表，也顯示審核已通過，可是我司系統(tǒng)上怎么也查不到這張紅字信息表，要怎么開紅票呢
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老師您好，由于一張專票，內(nèi)容出錯(cuò)了，需要銷售方?jīng)_紅，我們已經(jīng)給他提供了紅字信息表，但是在發(fā)票服務(wù)平臺(tái)沒有提示紅沖發(fā)票的信息，是對(duì)方?jīng)]有紅沖嗎？如果沒有紅沖，我們需要進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？因?yàn)樵谒脑路菥鸵呀?jīng)認(rèn)證了，
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老師，我收到對(duì)方一張專票，已經(jīng)認(rèn)證了，但對(duì)方在我沒有給他開紅字信息表，她就直接開了張紅字發(fā)票，我做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，但今天申報(bào)增值稅比對(duì)不過去，我這邊需要怎么處理？
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2023.12月我認(rèn)證了一張發(fā)票，但2024.3月發(fā)生了退貨。我是購(gòu)貨方，由于發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證，所以由我已經(jīng)開具了紅字信息表申請(qǐng)單，但是銷方這張發(fā)票還沒給我開紅字發(fā)票。今天申報(bào)增值稅，直接就顯示了那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額。怎么做呢。
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第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
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那他后面萬(wàn)一他不給我開紅字發(fā)票了咋辦
不開不可能啊 對(duì)方要多繳稅 再說了 不開 您有紅字發(fā)票信息表 做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 稅務(wù)也認(rèn)可的
針對(duì)這筆業(yè)務(wù)，從發(fā)生到稅金我涉及的分錄有這些 付款時(shí) 借：銷售費(fèi)用297029.7 進(jìn)項(xiàng)稅2970.3 貸：銀行300000 月末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅時(shí) 借：轉(zhuǎn)出未交增值稅2970.3 貸：進(jìn)項(xiàng)稅2970.3 月末計(jì)提增值稅時(shí)： 借：轉(zhuǎn)出未交增值稅2970.3 貸：未交增值稅2970.3 扣款時(shí) 借：未交增值稅2970.3 貸：銀行存款2970.3 我每月都是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的，那這筆業(yè)務(wù)我現(xiàn)在需要做一個(gè)什么分錄沖回呢
請(qǐng)問款項(xiàng)退回了么
退回了，已經(jīng)收到了。
借 銀行存款300000 借 銷售費(fèi)用-297029.7 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出2970.3 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目跟銷項(xiàng)稅額科目結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候一樣寫分錄就可以了