麻煩看下我補(bǔ)繳的去年印花稅直接記入 借：利潤(rùn)分配-分配利潤(rùn) 29.15 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 25 稅收滯納金4.15 ；借：應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅25 稅收滯納金4.15 貸：銀行存款 這個(gè)沒(méi)問(wèn)題吧？但是我再報(bào)季度報(bào)表的時(shí)候出現(xiàn)了問(wèn)題 我自己的報(bào)表中稅金及附加總額是沒(méi)有金額的，在明細(xì)里面印花稅有一個(gè)25 營(yíng)業(yè)外支出的金額是0 明細(xì)稅收滯納金里面也是0 這樣我怎么填報(bào)季度報(bào)表呢 是都不用填寫(xiě)嗎

老師好，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，期中建賬時(shí)非損益類(lèi)有期初余額，本年累計(jì)借貸方。但給我的最近一期的科目余額表有期初余額借貸方，本期發(fā)生額借貸方，本年累計(jì)發(fā)生額借貸方，期末余額借貸方，幾年的賬了重新建賬的錄入問(wèn)題。另外科目余額表中轉(zhuǎn)出未交增值稅有兩個(gè)不同的金額，一個(gè)做二級(jí)一級(jí)做三級(jí)明細(xì)，我該怎么合并？最后應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)一級(jí)科目的期末余額是否是應(yīng)交稅費(fèi)二級(jí)三級(jí)科目期末余額的貸方減去其借方的金額？

請(qǐng)問(wèn)交接過(guò)來(lái)的財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)貸方余額是兩萬(wàn)多，但是沒(méi)有明細(xì)，我在建立賬本設(shè)置初始余額的，應(yīng)交稅費(fèi)金額必須在明細(xì)里面寫(xiě)，這個(gè)應(yīng)該怎么處理呀

請(qǐng)教老師一個(gè)問(wèn)題，以前得會(huì)計(jì)遺留下來(lái)的，12月的稅我還沒(méi)有計(jì)提，按道理應(yīng)交稅金-城建稅/教育費(fèi)/教育費(fèi)附加應(yīng)該余額是平的才對(duì)吧，但是里面附加稅有余額，城建稅余額在借方，數(shù)額是：18.35元，教育費(fèi)余額在貸方136.51元，地方教育費(fèi)余額在貸方92.09元，為什么會(huì)這樣，能不能做個(gè)分錄合理結(jié)轉(zhuǎn)了，如果可以怎么做呢

接過(guò)來(lái)的賬一般納稅人的，科目余額表和明細(xì)賬總賬都沒(méi)有出現(xiàn)其他流動(dòng)資產(chǎn)，，報(bào)表卻有其他流動(dòng)資產(chǎn)，查看后得知是它的應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)的都跑到這個(gè)科目去，現(xiàn)在應(yīng)該怎么入初始數(shù)據(jù)呢，我的軟件也沒(méi)有其他流動(dòng)資產(chǎn)這個(gè)科目