請教老師一個問題，以前得會計遺留下來的，12月的稅我還沒有計提，按道理應(yīng)交稅金-城建稅/教育費/教育費附加應(yīng)該余額是平的才對吧，但是里面附加稅有余額，城建稅余額在借方，數(shù)額是：18.35元，教育費余額在貸方136.51元，地方教育費余額在貸方92.09元，為什么會這樣，能不能做個分錄合理結(jié)轉(zhuǎn)了，如果可以怎么做呢
你好1； 沒有計提； 你去補計提； 你12月的帳結(jié)賬了嗎?
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老師你好，我公司7月繳納教育費附加64.42元，9月份計提教育費附加52.88元，為什么會在科目余額表上發(fā)生在借方，余額是11.54元，請問這個我怎么改呢？地方教育費和城市維護建設(shè)稅也是這樣子發(fā)生的。
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請問，我9月計提附加稅的時候，城建稅多計提了115.05元，教育費附加多計提了69.03元，地方教育費附加多計掉了46.02元。這個在10月賬上怎么調(diào)整 呢。調(diào)整 的憑證應(yīng)該怎么做，不調(diào)整 的話計提的和實際繳的稅金就不一致，應(yīng)交稅費余額不對
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老師好，應(yīng)交稅費—城建稅、教育費、地方教育費、個稅 企業(yè)所得稅這幾個二級科目月末還沒計提前應(yīng)該是沒有余額的吧，先現(xiàn)在看到科目余額表這些都有余額，我結(jié)轉(zhuǎn)有問題嗎，估計是以前會計忘結(jié)賬了
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老師，公司是重慶的建安企業(yè)一般納稅人有預(yù)交稅，我剛來公司以前會計沒做交接，發(fā)現(xiàn)了一些問題，不知道怎么辦，求解：（1）第一個會計做的憑證是：借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-預(yù)交稅金 應(yīng)交稅金-應(yīng)交城建稅 貸：現(xiàn)金 又做了一筆計提附加稅，借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交城建稅 ;后面一個會計做的是：借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-預(yù)交稅金 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-預(yù)交城建稅 ，應(yīng)交增值稅-預(yù)交教育費附加，沒做計提附加稅，現(xiàn)在預(yù)交城建稅科目有借方余額2160.74，預(yù)交教育附加有借方余額1200.33，預(yù)交增值稅有借方余額49856.69，怎么做才是對的呢，預(yù)交增值稅在借方是可以抵扣的嗎？
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查賬發(fā)現(xiàn)很早以前年的會計，印花稅、城建稅、教育費附加、地方教育費附加這些稅沒有計提，在繳費時，直接做：借應(yīng)交稅費-對應(yīng)稅，貸：銀行存款了，導(dǎo)致相應(yīng)明細(xì)科目掛著余額，想問下過了這么多年了這個要怎么調(diào)整啊
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@董老師，晚上好，提問的
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我12月沒有結(jié)賬，你看看附加稅余額，有的是借方的，有的是貸方余額，不知道什么原因照成，你看看能不能做平它，怎么做
你好；? 你是不是之前計提和繳納沒有平過；? 你滿足小微不或者是小規(guī)模類型企業(yè)不？? ?
我們是一般納稅人，小型微利企業(yè)，以前我們用的是簡易計稅，12月開始才變成一般計稅
你好； 小微企業(yè)； 你是不是全額計提了； 有減半的時候； 你沒有轉(zhuǎn)營業(yè)外收入； 這樣就會造成你貸方有余額的?
有可能以前的會計沒有核對好計提，那現(xiàn)在怎么辦，需要一筆一筆查帳在弄嗎，分錄怎么做，是差額做稅金及附加紅字嗎，還有城建稅是借方的，又怎么回事啊
你好；? ?一筆筆核對下； 然后做一個情況說明去調(diào)整??
那我12月暫且不管了，來不及去查賬了，之后查完再弄吧
你好； 可以 ； 但是記得及時去處理就行?