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老師好,請問一下,我們是建筑公司,去年收到的工程款,當(dāng)時公司還沒有建賬,今年開始建賬,今年對對方公司開出了發(fā)票,要怎么做賬呢?之前沒有預(yù)收也沒有應(yīng)收,做到銀行存款里帳戶余額又對不上了

2023-12-21 17:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-21 17:21

借利潤分配未分配利潤、 貸預(yù)收賬款 借預(yù)收賬款, 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)

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快賬用戶1659 追問 2023-12-21 17:24

這樣會導(dǎo)致今年的利潤增多吧?工程款有點多呢

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齊紅老師 解答 2023-12-21 17:26

不會的 利潤分配在解放 你做了收入也得做對應(yīng)的成本

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快賬用戶1659 追問 2023-12-21 17:29

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-12-21 17:32

不用客氣,工作愉快。

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借利潤分配未分配利潤、 貸預(yù)收賬款 借預(yù)收賬款, 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2023-12-21
那你收到對方款項沒做分錄,銀行賬怎么做平的,現(xiàn)在開票借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——銷項稅額
2023-12-21
你去查一下,之前做了無票收入嗎?
2024-10-09
借應(yīng)收賬款,貸利潤分配未分配利潤, 借銀行存款,貸應(yīng)收賬款。
2023-12-20
你好沒有開票的話 你們是按進(jìn)度來結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本的話。 需要按進(jìn)度比例來做收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的。 先有收入對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本處理。
2021-01-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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