收到的發(fā)票愛實際付款的多？多出的部分怎么入賬？
您好親，沒看太懂，您的意思是發(fā)票多，付款少，不一致是嗎
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Q
老師，收到的發(fā)票比實際付款金額多怎么走賬
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Q
收到一張專票，實際付款金額比發(fā)票金額少，多出來的部分怎么做分錄？
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Q
收到專票多過實際付款的金額，怎么做賬
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Q
多開票多收款的那部分怎么做分錄，比如說，實際收入12萬，收15萬，開15萬的票出去，這個怎么做賬
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Q
老師收到發(fā)票比實際支付的金額多出0.01怎么做賬
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是的，老師，就是發(fā)票比付款金額多？
為什么多開呢親，多出的部分需要給對方付款嗎
如果是費用類的發(fā)票，您就記費用的時候從實際付款額記
不需要付款，是酒店充值送的，發(fā)票金額比實際付款多500多塊錢
不需要付款，是酒店充值送的，發(fā)票金額比實際付款多500多塊錢
假如打車費發(fā)票100，實際支付80，多出來的20不記賬。借費用80，貸銀行存款80
時間差，我剛看到信息親，送的500費用不入賬就行。
那么如果是匯算清繳了以后才收到的發(fā)票？跨年的發(fā)票怎么入賬？小企業(yè)會計準(zhǔn)則
匯算清繳以前沒有收到發(fā)票的費用，都要調(diào)增的親