老師，您是說想抵減哪個月就改之前哪個月報表嗎？欠稅是去年22年的還有23年1月份的，

你好，你從2023年才開始可以享受這個政策，也就是之前的不可以 因?yàn)檫@個不允許留底啊，你填寫了之后，它不會自動抵扣。

另外剛申報的這11月的當(dāng)時系統(tǒng)出不來抵減數(shù)據(jù)就把11月稅款繳納了，結(jié)果12月15號申報期最后一天又讓11月把加計抵減的都抵減了，所以11月就不用交稅了，那11月交的稅是否也可以抵消之前月份欠稅呀？

老師我加計抵減1-11月份后留底9萬，請問這9萬能抵減23年1月份的欠稅嗎？是去修改1月份的報表嗎？

可以的 不能 你去修改一月份的只能是一月份的進(jìn)項(xiàng)稅額乘以5%，只能抵扣這些啊，你現(xiàn)在找你稅務(wù)局那邊附表二給你填寫 留底抵欠

老師，您是找稅務(wù)局修改附表二這個截圖里邊哪里嗎？

進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出下面留底抵欠

是表二截圖中鼠標(biāo)點(diǎn)擊的這個上期留抵稅款抵減欠稅這個嗎？但是我們是12月申報的11月稅款期限的，現(xiàn)在可以直接抵減之前月份欠稅嗎？還是必須下月才可以呀？

是的，只要符合要求的都可以。

您是說月初申報的1-11月加計抵減的可以修改所屬期是11月這個表格抵減嗎？還是說得下月才可以呀？怎么稅務(wù)局說這個月不行呀

對的，是的，可以修改本月的

老師但是人家寫的是上期留抵稅額抵減呀，那現(xiàn)在加計留抵是在所屬期11月，那上期是不是應(yīng)該是10月不是11月這個月呀？

只要是以前月份的都可以啊，不用非得是十月份。

稅務(wù)局說現(xiàn)在弄不了，是不是因?yàn)?2月初剛申報的11月所屬期的，所以剛抵減的是1-11月的，所以現(xiàn)在不行呀，是這原因嗎

對的，是的，你沒有留底，現(xiàn)在做不了。

那就是說這個月確實(shí)現(xiàn)在抵減不了對吧？那就最快是下個月對吧？