您好老師，我們公司有17年及18年支付給個人的設計費無票支出，一直掛賬其他應收款，請問如何處理調賬？
你好，對方給你提供了服務嗎？如果是的話，正常做成本費用就可以的，就是不允許抵扣所得稅，這個屬于哪一年的成本費？
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老師，我司參與項目投標當時轉賬9000元給總公司，請他們支付給招標平臺，我做帳，借：其他應收款 貸：總公司。結果年底我們要支付管理費用給總公司，他們直接從中把9000元扣減，讓我們支付了差額，請問老師，我該如何平調其他應收款科目？
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請教老師，2012年一筆支出質檢費應該是當年發(fā)票無，一直掛著其他應付款，如今我是做收回現(xiàn)金平賬好，還是做費用無票稅前調增好呢
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老師我問您一下 我們公司付材料款有一家一直是付一個月賬期的支票 他也給我們公司開收支票的收據 但每次他的支票都會背書轉給別人 請問您這樣合理嗎
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您好老師，我們公司有17年及18年支付給個人的設計費無票支出，一直掛賬其他應收款，請問如何處理調賬？
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（房產中介行業(yè)） 20年-21年個人費用公賬支付（16個人）：往來款、服務費、活動費等（90%無發(fā)票，只有銀行支付憑證 借：其他應收款--個人 貸：銀行存款 24年1月調賬： 借：管理費用 貸：其他應收款--個人 老師，請問： 1、這家房產中介，之前會計掛其他應收-個人，導致賬上有71萬多（到現(xiàn)在3年多了），現(xiàn)在想調平（都用銀行存款付了），可以如上面分錄調到管理費用里去嗎？ 2、有一筆21年2月借的短期借款（向其他公司借的），調賬可以：借：短期借款 貸：其他應付款--法人嗎？法人其他應付掛賬103萬。 3、因為公司實收資本1.1萬，會計把公司的各種費用支出掛法人其他應付款（賬上103萬），現(xiàn)在企業(yè)無法歸還給法人，因為自22年1月起沒開發(fā)票，收入也沒進公賬，請問欠法人的款怎么平賬？謝謝！
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老師，做賣汽車的外賬，記賬憑證附件，需要附件銷售合同嗎？
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老師您好，公司關于2023年、2024年一直沒有實際發(fā)放工資，把工資計入了其他應付款，然后在匯算清繳的時候沒有填研發(fā)費用加計扣除，現(xiàn)在公司資金周轉過來了，2025年9月公司開始補發(fā)以前的工資，這個時候可以更正申報企業(yè)所得稅納稅申報表嗎？更正時可以填研發(fā)費用加計扣除嗎？
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17及18年的，掛在其他應收款，未計入成本
借以前年度損益調整，貸其他應收款， 借利潤分配未分配利潤，貸以前年度損益調整
公司有很多筆這種長期掛賬，可以直接調整嗎？會不會牽扯個稅未報問題？
牽扯到個稅，你能申報嗎？要申報的話，早就申報了。
嗯，這個公司還有很多勞務費，也都是掛其他應收款的，我這次一起按照您的建議調整可以把
可以的，可以這么做的。
好的，謝謝
不用客氣，工作愉快。