請(qǐng)教老師，2012年一筆支出質(zhì)檢費(fèi)應(yīng)該是當(dāng)年發(fā)票無(wú)，一直掛著其他應(yīng)付款，如今我是做收回現(xiàn)金平賬好，還是做費(fèi)用無(wú)票稅前調(diào)增好呢
一致都沒(méi)有發(fā)票，不用管以前的了
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老師，請(qǐng)問(wèn)有個(gè)公司只是為了走賬，12月收了一些費(fèi)用票，我想問(wèn)下做報(bào)銷形式的話應(yīng)該直接用現(xiàn)金支付還是掛再其他應(yīng)付款比較好呢？
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老師，你好。我們公司2020年9月有一筆借款20000元，是個(gè)人。當(dāng)時(shí)做的分錄是，借：其他應(yīng)收款—個(gè)人往來(lái)—A 20000 貸：銀行存款 20000 現(xiàn)在已經(jīng)確定收不回來(lái)了。可以這樣做嗎?摘要：A借款轉(zhuǎn)無(wú)票支出 借：營(yíng)業(yè)外支出—無(wú)票費(fèi)用 20000 貸：其他應(yīng)收款—個(gè)人往來(lái)-A 20000 營(yíng)業(yè)外支出——無(wú)票費(fèi)用的金額為匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增的金額
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老師您好，請(qǐng)問(wèn)2020年12月份我預(yù)提了一筆加油費(fèi)，當(dāng)時(shí)做的是借管理費(fèi)用，貸方是其他應(yīng)付款，現(xiàn)在2021年2月份我收到普通發(fā)票了，如何做賬呢？
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老師，你好，我今年計(jì)提了一些安全費(fèi)用100萬(wàn)，掛在其他應(yīng)付款里面的，實(shí)際用了10萬(wàn)，匯算的時(shí)候是不是要調(diào)增90萬(wàn)？如果調(diào)增了，明年的賬又應(yīng)該怎么做？如果明年發(fā)生的費(fèi)用還直接 沖減其他應(yīng)付款，就不對(duì)了，怎么做呢？
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請(qǐng)教老師，2012年一筆支出質(zhì)檢費(fèi)應(yīng)該是當(dāng)年發(fā)票無(wú)，一直掛著其他應(yīng)付款，如今我是做收回現(xiàn)金平賬好，還是做費(fèi)用無(wú)票稅前調(diào)增好呢
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和客戶以FCA上海方式簽訂合同，報(bào)關(guān)單申報(bào)填寫的FOB，費(fèi)用一欄都沒(méi)有填寫，但是我司支付了516元的進(jìn)倉(cāng)費(fèi)和操作費(fèi)，請(qǐng)問(wèn)填寫的正確嗎
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老師，做賣汽車的外賬，記賬憑證附件，需要附件銷售合同嗎？
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老師您好，公司關(guān)于2023年、2024年一直沒(méi)有實(shí)際發(fā)放工資，把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款，然后在匯算清繳的時(shí)候沒(méi)有填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除，現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)了，2025年9月公司開(kāi)始補(bǔ)發(fā)以前的工資，這個(gè)時(shí)候可以更正申報(bào)企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表嗎？更正時(shí)可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎？
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如果一個(gè)外貿(mào)公司沒(méi)有給員工繳納過(guò)社保，就不能申請(qǐng)退稅嗎？社保必須達(dá)到什么條件
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老師，代賬公司去年把賣車的錢誤計(jì)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，大概70萬(wàn)左右，今年調(diào)賬要不要把收入計(jì)入到以前年度損益調(diào)整里，還要調(diào)整折舊費(fèi)用，這樣有涉及到退稅，最好的辦法要怎么操作呢？
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建筑企業(yè)，如果別人想要掛靠在我們公司的話，如何計(jì)算收幾個(gè)點(diǎn)的掛靠費(fèi)劃算呢？
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怎么自查自己做的賬對(duì)不對(duì)
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老師你好，7月份的賬因?yàn)殚_(kāi)票時(shí)寫錯(cuò)1個(gè)字，造成存貨庫(kù)存負(fù)數(shù)，現(xiàn)在該怎么處理？
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老師好！請(qǐng)問(wèn)這里所講的一般納稅人可以選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅，包含教育輔助嗎？稅率是3%嗎？非學(xué)歷教育服務(wù)也是3%嗎？物業(yè)管理這些等等都是3%嗎？我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少，可以列一下嗎？
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老師，電商平臺(tái)（天貓、抖音、京東、拼多多）的結(jié)算規(guī)則是怎樣的？
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可我想平賬呀
做會(huì)計(jì)不要有強(qiáng)迫癥哈，會(huì)害你的。以前的賬，沒(méi)有合理的依據(jù)不要亂動(dòng)，因?yàn)槭且郧皶?huì)計(jì)的責(zé)任。
那如果老板想注銷公司，是不是往來(lái)賬要處理呢，是老板想平賬的，也知道是以前會(huì)計(jì)的責(zé)任，也是想處理一下以前的亂賬
不再支付的款計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入就是
是收入？還是計(jì)營(yíng)業(yè)外支出，已經(jīng)支出過(guò)，只是票沒(méi)有
那就轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出科目
明白了，謝謝老師
還有一筆500多預(yù)收款，當(dāng)年沒(méi)做收入交增值稅，我現(xiàn)在可以做營(yíng)業(yè)外收入平賬嗎，會(huì)有補(bǔ)交增值稅和滯納金風(fēng)險(xiǎn)嗎
金額小，就500多元
這個(gè)是不可以的哈，如果只是沒(méi)開(kāi)票，就是要做收入
那我做現(xiàn)在的收入，開(kāi)票給自然人，然后交增值稅，這樣可以嗎
嗯嗯，可以的，沒(méi)問(wèn)題的
好的，謝謝老師
不客氣，祝你工作順利！感覺(jué)滿意的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。