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演示賬套

Q

賣(mài)方給我司提供發(fā)票增值稅專用發(fā)票上月開(kāi)，本月稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)風(fēng)險(xiǎn)提醒有問(wèn)題，我公司現(xiàn)把該筆發(fā)票增值稅進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票轉(zhuǎn)出（跨月），未給該公司打款，對(duì)方也沒(méi)重開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)，我公司需要怎么處理該筆業(yè)務(wù)，該筆業(yè)務(wù)對(duì)我公司財(cái)務(wù)有什么風(fēng)險(xiǎn)影響

2023-12-12 22:21

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-12-12 22:22

您好請(qǐng)問(wèn)提示的什么問(wèn)題？業(yè)務(wù)是真實(shí)發(fā)生的嗎

快賬用戶2250 追問(wèn) 2023-12-12 22:25

業(yè)務(wù)是真實(shí)滴，好像是賣(mài)方進(jìn)項(xiàng)稅有問(wèn)題，被查了

齊紅老師解答 2023-12-12 22:36

那您先暫估入賬等對(duì)方處理后再開(kāi)發(fā)票給您單位沒(méi)有認(rèn)證抵扣對(duì)您單位沒(méi)有影響

您好請(qǐng)問(wèn)提示的什么問(wèn)題？業(yè)務(wù)是真實(shí)發(fā)生的嗎

2023-12-12

同學(xué)你好如果現(xiàn)在還沒(méi)有提供服務(wù)，只是先收了款項(xiàng)，是計(jì)入預(yù)收賬款中借，銀行存款貸，預(yù)收賬款提供服務(wù)開(kāi)了發(fā)票后再轉(zhuǎn)入收入，確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額

2020-09-14

你好，這個(gè)你不做處理不抵扣進(jìn)項(xiàng)，不做成本處理就行

2022-01-08

你好，你不做賬務(wù)處理就可以了

2022-01-08

你這個(gè)開(kāi)紅字信息表做，借管理費(fèi)用租賃費(fèi) 負(fù)數(shù)，貸其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，

2020-09-11

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