老師你好，我想咨詢下，我公司是掛靠公司，也是分包方，分包了這個(gè)項(xiàng)目的勞務(wù)，項(xiàng)目上的人員也是我公司派過去的，現(xiàn)在我公司委托總包公司（也是被掛靠方）代發(fā)項(xiàng)目人員工資，這些款項(xiàng)從這個(gè)項(xiàng)目上扣，那么我想問下，代付的工資我怎么做賬？我這邊就直接發(fā)工資表給對(duì)方，沒有開發(fā)票，

老師，我公司有一筆應(yīng)付款項(xiàng)12000元，己入成本，是真實(shí)業(yè)務(wù)，現(xiàn)在已過三年了，對(duì)方?jīng)]開發(fā)票，錢也沒付，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這筆應(yīng)付款項(xiàng)時(shí)，對(duì)方公司已經(jīng)注銷，我方該怎么處理，需要什么資料呢？

現(xiàn)在是一家新公司的會(huì)計(jì)，這家公司去年五月成立，到現(xiàn)在還在籌建期，我沒來之前一直是代理公司申報(bào)納稅，但老板這一年的發(fā)票沒有給代理公司，并且一直都是零申報(bào)，現(xiàn)在我也給公司新開賬補(bǔ)做這一年來的賬本，我想問一下1.我是不是只需要補(bǔ)做賬就行了，2.我發(fā)現(xiàn)有一些費(fèi)用不是公司的，而是老板個(gè)人負(fù)擔(dān)的，但老板要求入賬，入賬后不是要調(diào)增嗎，但之前代理公司已經(jīng)零申報(bào)了，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做？也要自己做匯算表調(diào)增上去嗎？然后再到稅務(wù)局說明？還是應(yīng)該怎么處理呢？

請(qǐng)問老師。我們公司是建筑裝修公司屬于分包方，2020年12月總包代發(fā)20萬民工工資，按正常的入賬應(yīng)該：借：成本 貸：應(yīng)付職工薪酬，借：應(yīng)付職工薪酬 貸：應(yīng)收賬款。但是當(dāng)月沒有做，到現(xiàn)在要開發(fā)票出去才反應(yīng)過來這一筆沒有入賬，現(xiàn)在應(yīng)該怎么入賬呢？

裝修設(shè)計(jì)工程有限公司，21年9月份開始做的內(nèi)賬會(huì)計(jì)，公司之前沒有人做賬。然后現(xiàn)在銀行存款發(fā)生業(yè)務(wù)，歸還21年5月個(gè)人的借款，我不知道該怎么辦，應(yīng)該怎么做賬?本來是計(jì)入其他應(yīng)付款的吧，但是之前的賬務(wù)沒有數(shù)據(jù)，這個(gè)我該怎么辦