我就是拿工資表給總包了呀

你好，你們這邊是內(nèi)賬還是外到內(nèi)賬的話，做工資薪金就可以。借方是工程施工。

我是想問，我這邊要怎么做這筆賬，如果我不找總包代付，那么我肯定是做借：應付職工薪酬—工資，貸 銀行或者現(xiàn)金的，但是我找總包付了，而且就只給工資表，那么我該怎么做平這個賬呢

老師，您能說明白點嗎？我不是很明白，您能把分錄寫給我嗎？

我是外賬的，我就一套帳

你好，總包發(fā)放的話實際也是你們承擔的，你們還是按工資薪金處理就可以。如果是外賬的話，通過其他應收款核算。因為最終是你們承擔的總包不可以做成本費用。

也就是說借：應付職工薪酬， 貸：其他應收款，但是錢我已經(jīng)付出去了呀，其他應收款這個科目最后怎么結(jié)平呢？

結(jié)算的時候總包那邊肯定是扣這邊款下來的，那我這邊怎么結(jié)平呢？

你好！你們是 借其他應收款 貸銀行存款 借應付職工薪酬 貸其他應收款

這個都不涉及到銀行和現(xiàn)金啊，因為對方直接打到員工卡上，不走進我公司的賬號，

你好，不是你們把錢打給總包，總包然后對外發(fā)工資嗎？

不是，總包那邊收到甲方的進度款，直接從進度款里面扣

你好！ 借應付職工薪酬 貸應收賬款 沖減你們后期的應收款。

也就是后期結(jié)算的時候再沖減掉這筆款嗎？

工資是由你們承擔的對吧，這樣的話后期你收回的應收賬款就會減少。

好的，明白了，謝謝老師