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裝修設計工程有限公司，21年9月份開始做的內(nèi)賬會計，公司之前沒有人做賬。然后現(xiàn)在銀行存款發(fā)生業(yè)務，歸還21年5月個人的借款，我不知道該怎么辦，應該怎么做賬?本來是計入其他應付款的吧，但是之前的賬務沒有數(shù)據(jù)，這個我該怎么辦
2022-01-15 09:34
2022-01-15 09:36
你好，沒有期初的話兩個方式，第一就是不管之前的，按現(xiàn)在發(fā)生的算第一筆業(yè)務，第二管之前的，最好有借款合同，這樣有個依據(jù)，然后掛借款，借方只能計入費用或者成本
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老板說不管之前的，
但是這個借方應該計入什么科目啊
就是把每個月的期末余額對上就好
我9月初登的賬，我把8月末的余額做成了其他應付款，然后每個月的期末余額就和銀行存款對得上
那只能一直掛著其他應付款
那最后怎么辦呢
怎么沖呀
因為不管之前的賬務了，所以只能是一直掛著，想沖抵的話，只能把這筆錢計入費用或者成本來處理
那我現(xiàn)在只能先掛著，最后不行就計入費用或者成本?
嗯是的，只能這樣，先留著吧
可以一直一直掛著嗎
可以呀，這個老板也知道是咋回事
好的 老師 這個老板說他想知道每個工程項目的毛利率是多少？這個我應該怎么算
你好，這個基本的邏輯就是收入-成本，成本的話你大致分下，類別，分別統(tǒng)計金額就可以
收入-成本，然后除以收入就是毛利嗎
收入減去成本是毛利，毛利除以收入是毛利率
老師，我們?yōu)榱藳_成本，以個人名義開了材料款發(fā)票進來，這筆賬應該怎么做
沖成本？買的東西沒有發(fā)票？找別的發(fā)票來抵的？
很久之前的好多業(yè)務沒有票 所以開了票來沖
只能按照手里的發(fā)票內(nèi)容入賬沖抵之前的
那這個材料款應該計入什么科目??？
一共開了材料款34萬元
然后已用銀行存款轉(zhuǎn)了20000元過去
這個要根據(jù)業(yè)務本身來做，這個材料都用了？還是這個項目結(jié)束了？計入在建吧