老師 我們是一般納稅人的運(yùn)輸公司 去年9月份之前還是小規(guī)模 我們?nèi)ツ?月份之前開了車子的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 還認(rèn)證了 今年4月被稅務(wù)局風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)到了 這個(gè)發(fā)票就在做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的 把增值稅的申報(bào)表從去年就做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了 并且吧去年9月份到4月份的申報(bào)表全部更正了 現(xiàn)在我這邊在賬務(wù)處理需要做什么分錄嗎 需要把去年的賬務(wù)處理修改下嗎

不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，從22年1月到現(xiàn)在存在多個(gè)月份都認(rèn)證了，現(xiàn)在要做轉(zhuǎn)出，在申報(bào)表附表二中認(rèn)證專票填寫以前的份數(shù)和金額，在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那欄填寫要轉(zhuǎn)出的份數(shù)和金額嗎

老師，想請(qǐng)問一下，那個(gè)五年前的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的話要更改五年前的報(bào)表嗎，我是五年前認(rèn)證抵扣了，現(xiàn)在稅局查出我要我把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，那我要更改五年前的報(bào)表嗎？不能現(xiàn)在調(diào)賬嗎？

之前2021年，天然氣沒進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，用于廚房的，不能抵扣，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題，因?yàn)橛性鲋刀惣佑?jì)抵減,要改21年報(bào)表嗎？改成每個(gè)月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？怎么改當(dāng)年的數(shù)據(jù)

之前2021年，天然氣沒進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，用于廚房的，不能抵扣，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題，因?yàn)橛性鲋刀惣佑?jì)抵減,要改21年報(bào)表嗎？改成每個(gè)月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？怎么改當(dāng)年的數(shù)據(jù)，從21年改到現(xiàn)在2023年嗎