老師，我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人，我2022年第四季度報(bào)所得稅時(shí)，誤填報(bào)了第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3，4季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題，我就把去年第四季度的填的三季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)了，但是所得稅報(bào)表報(bào)表稅務(wù)局不讓改動(dòng)。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格，先讓資料報(bào)送去年的財(cái)報(bào)，我就上傳了實(shí)際第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面，填完也沒(méi)有納稅調(diào)整事項(xiàng)。 我的問(wèn)題是：去年12月的所得稅報(bào)表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致，也沒(méi)有納稅調(diào)整項(xiàng)，這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財(cái)報(bào)，和匯算清繳表格第一頁(yè)

老師，今年3月，我們對(duì)2022年及以前年的賬做了大的調(diào)整，我們是商貿(mào)公司，主要調(diào)整的是暫估金額，以前暫估不實(shí)的都重新按發(fā)票金額做了暫估，并且調(diào)整了成本，，這樣導(dǎo)致2022年4季度及以前年，已經(jīng)報(bào)給稅局的季報(bào)表和改過(guò)后的報(bào)表不一致了。。。請(qǐng)問(wèn)下，我匯算清繳時(shí)怎么辦？？報(bào)年報(bào)怎么報(bào)？ 如果要去稅局改22年申報(bào)過(guò)的數(shù)據(jù)，改動(dòng)大，會(huì)不會(huì)引起注意？？如果不改，，成本可能會(huì)在2023年度，沒(méi)有收入的情況下，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本有數(shù)字。。請(qǐng)問(wèn)老師有沒(méi)有什么好的辦法？？

你好老師，我想問(wèn)下暫估成本跨年了，為什么一定要在下一年度匯算清繳前回票，否則就調(diào)增，所得稅年報(bào)是根據(jù)上一年度第四季度利潤(rùn)表做的。暫估跨年了，上一年度的表上就已經(jīng)體現(xiàn)了暫估數(shù)了，跟什么時(shí)間回票有什么關(guān)系，沒(méi)明白這個(gè)原理

你好老師，我想問(wèn)下暫估成本跨年了，為什么一定要在下一年度匯算清繳前回票，否則就調(diào)增，所得稅年報(bào)是根據(jù)上一年度第四季度利潤(rùn)表做的。暫估跨年了，上一年度的表上就已經(jīng)體現(xiàn)了暫估數(shù)了，跟什么時(shí)間回票有什么關(guān)系，沒(méi)明白這個(gè)原理

老師 你好 我想問(wèn)問(wèn)就是關(guān)于暫估成本這方面的問(wèn)題 就是每個(gè)月 我們成本不夠的時(shí)候 都會(huì)暫估 分錄是 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 其他應(yīng)付-暫估 如果回來(lái)票了 借 其他應(yīng)付-暫估 貸 銀行 但是現(xiàn)在已經(jīng)24年了嘛 23年的暫估還有幾十萬(wàn) 如果回票了我還是按照上面的分錄做 那如果在匯算清繳前 票也沒(méi)來(lái) 所謂要調(diào)增 是怎么調(diào)呢 賬務(wù)上我又要怎么做呢