請(qǐng)問老師：收到分包公司的發(fā)票金額大于實(shí)際付款金額，在對(duì)方不再給開具紅字發(fā)票沖銷差額的情況，我方公司應(yīng)該怎樣進(jìn)行賬務(wù)處理?
直接按付款金額做成本費(fèi)用
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老師，乙公司是我們公司的勞務(wù)分包公司，我們給乙公司用公司賬戶付款20萬勞務(wù)費(fèi)，但乙方給我們開了23萬的勞務(wù)普票。目前這個(gè)項(xiàng)目后期回款了我們還得給乙公司付勞務(wù)費(fèi)的。但是現(xiàn)在是收到的勞務(wù)發(fā)票金額大于實(shí)際付款金額，該怎么做賬啊
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老師，請(qǐng)問公司把以前差額征收發(fā)票開具紅字發(fā)票，導(dǎo)致本月出現(xiàn)負(fù)數(shù)稅額和抵扣額大于銷售金額的情況，申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒抵扣額不能大于銷售額這個(gè)要怎么處理
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請(qǐng)問老師，我公司銷售建材，給對(duì)方開具的發(fā)票金額與實(shí)際轉(zhuǎn)賬金額不一致（比如給對(duì)方開具70778.5的發(fā)票，對(duì)方轉(zhuǎn)賬70770，少了8.5元并且后期不會(huì)補(bǔ)），那么我應(yīng)該怎么做賬呢
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請(qǐng)問老師：收到分包公司的發(fā)票金額大于實(shí)際付款金額，在對(duì)方不再給開具紅字發(fā)票沖銷差額的情況，我方公司應(yīng)該怎樣進(jìn)行賬務(wù)處理?
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老師好，請(qǐng)問公司收到個(gè)人勞務(wù)發(fā)票，本應(yīng)代扣代繳個(gè)人勞務(wù)費(fèi)所承擔(dān)的個(gè)稅金額，而對(duì)方開具的發(fā)票包含了個(gè)稅金額，我應(yīng)該按什么金額付款給對(duì)方？
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那發(fā)票多出來的金額怎么處理啊老師
當(dāng)月是按發(fā)票金額確認(rèn)成本里了
那么多余的金額按應(yīng)付賬款
但是結(jié)算金額就是付款金額，相當(dāng)于發(fā)票多開了
那么就是付款多少就做多少成本。不用管多開的金額
好的，謝謝老師
不客氣，祝你工作順利！感覺滿意的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。