請問老師：收到分包公司的發(fā)票金額大于實際付款金額，在對方不再給開具紅字發(fā)票沖銷差額的情況，我方公司應(yīng)該怎樣進(jìn)行賬務(wù)處理?
直接按付款金額做成本費用
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老師，請問公司把以前差額征收發(fā)票開具紅字發(fā)票，導(dǎo)致本月出現(xiàn)負(fù)數(shù)稅額和抵扣額大于銷售金額的情況，申報增值稅的時候提醒抵扣額不能大于銷售額這個要怎么處理
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請問老師，我公司銷售建材，給對方開具的發(fā)票金額與實際轉(zhuǎn)賬金額不一致（比如給對方開具70778.5的發(fā)票，對方轉(zhuǎn)賬70770，少了8.5元并且后期不會補(bǔ)），那么我應(yīng)該怎么做賬呢
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請問老師：收到分包公司的發(fā)票金額大于實際付款金額，在對方不再給開具紅字發(fā)票沖銷差額的情況，我方公司應(yīng)該怎樣進(jìn)行賬務(wù)處理?
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我們公司(購貨方)3月對2張藍(lán)字發(fā)票進(jìn)行了部分紅沖是銷售折讓(當(dāng)時是已認(rèn)證，未統(tǒng)計確認(rèn))，銷售方也開具了對應(yīng)的紅字發(fā)票給我們，現(xiàn)在4月報稅，這兩張藍(lán)字發(fā)票不能勾選了，全量票查詢顯示已全部沖紅，現(xiàn)在需要銷售方對剩下的部分進(jìn)行沖紅，但是對方說只能全額沖紅，因為我們沒做統(tǒng)計確認(rèn)，但是全額沖紅就超過了藍(lán)字發(fā)票金額，這種情況怎么辦
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老師好，請問公司收到個人勞務(wù)發(fā)票，本應(yīng)代扣代繳個人勞務(wù)費所承擔(dān)的個稅金額，而對方開具的發(fā)票包含了個稅金額，我應(yīng)該按什么金額付款給對方？
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那發(fā)票多出來的金額怎么處理啊老師
當(dāng)月是按發(fā)票金額確認(rèn)成本里了
那么多余的金額按應(yīng)付賬款
但是結(jié)算金額就是付款金額，相當(dāng)于發(fā)票多開了
那么就是付款多少就做多少成本。不用管多開的金額
好的，謝謝老師
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