老師好！我想咨詢一下，以前會計入固定資產多了，現在做調整會不會影響折舊，還是說折舊不用管了？ 那現在我調整的話，是不是把之前的紅沖，然后重新做一筆正確的分錄？ 我們是億企贏軟件，那調整完固定資產后，折舊就是月末點自動結轉就可以了，那還需要自動調整嗎？
您好，以前折舊不管，做固定資產的變更，是在固定資產模塊里做變更后生成分錄的。，折舊就是月末點自動結轉就可以，不用手動調整，固定資產模塊生成的憑證都不能手動改金額
-
Q
郭老師你好，就是我現在就說那個資產負債表，年初的數跟我自稅局的跟我自己的就說相差230多塊錢，跟我自己的報表。然后，這個是因為今年做匯算清繳的時候調整了那個有一個多期的一個那個折舊多記了200多塊錢的折舊，然后稅局那邊就當時的說這個報表就調整了調整了，那我現在的話，是不是我自己的賬也要調整，還是不用管。然后我我現在就是說這樣做了以后，未分辨率率的期末期末值那些都是一樣的，都沒有問題，就是期初有問題，就是說解決2021年的時候有問題，就相差了200多，這個要怎么處理。
-
Q
老師，我單位2022年3月購買固定資產，當時直接計入管理費用了，現在想把這部分調整到固定資產，涉及賬務調整：借：負數管理費用，借固定資產；從2022.4月到至今漏計提的折舊怎么處理，還是我只計提當前月份，這個有點搞不明白；（借：管理費-折舊費，貸計提折舊）還有調整2022年賬屬于跨年度調賬，涉及以前年度損益，以上請您給梳理一下思路、和會計分錄，謝謝
-
Q
老師好！我想咨詢一下，以前會計入固定資產多了，現在做調整會不會影響折舊，還是說折舊不用管了？
-
Q
老師好！我想咨詢一下，以前會計入固定資產多了，現在做調整會不會影響折舊，還是說折舊不用管了？ 那現在我調整的話，是不是把之前的紅沖，然后重新做一筆正確的分錄？ 我們是億企贏軟件，那調整完固定資產后，折舊就是月末點自動結轉就可以了，那還需要自動調整嗎？
-
Q
老師，我們有一臺切割設備是去年7月付的80%預付款，8月到的貨，然后今年4月付了剩下20%的尾款，發(fā)票還沒開，我在4月確定的固定資產，5月開始計提的折舊，正常來說是不應該去年8月確認固定資產？現在是補做一筆借：以前年度損益調整 貸：累計折舊 借：借：利潤分配-未分配利潤 貸：貸：以前年度損益調整？
熱門問答 更多>
-
老師，評論總資產指年初資產?年末資產的平均數，那么平均凈資產指什么？是年初權益?年末權益的平均數嗎
-
老師您好，公司從外面請培訓老師給員工培訓。 該老師發(fā)生的差旅費讓公司報銷，該費用怎么做賬？
-
請問下我們領導要我另外出一個利潤表，邏輯是一個月的客戶對賬收入減整月的供應商對賬采購金額再當月實際支付出去的錢(包含工資運費啥的剔除對賬供應商貨款)。這個表能對嗎
-
非營利組織的學校，學費收入需要報印花稅嗎？
-
馬上干出納塊一年了，還是不能明白公司業(yè)務，公司會開展新業(yè)務，為什么感覺做個財務這么難，想離職了，到底要不要離職，想去做文員了，我工資低的可憐，下班了也不想考證了，老板降薪了1000對我，試用期只有2000了，堅持不下去了轉正4500在杭州活不下去，看不到希望，天天被說
-
老師好：2023年12月計提了一筆費用，2024年1月紅沖了這筆費用。2024年匯算清繳，這筆費用涉及的會計科目，納稅調減處理？
-
老師，2家公司的個稅，要合并到一個電腦上，一家恢復就把另一家覆蓋了，那要怎么合并到一起??？
-
請問老師，如果我們把24年沒申報的個稅都在12月1次補申報，有什么稅務風險嘛
-
老師，能通過減資實現轉讓的目的嘛
-
老師你好，個體戶住宿業(yè)，在攜程和美團有網站賣房，比如我們1間客房1晚200元，然后平臺搞活動有代金券，他們在平臺195賣給客人，平臺抽取傭金5元，我們實際到帳190元，但是客人要求開200元發(fā)票，這個帳該怎么做
-
產品中心
-
幫助中心
-
內容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
那我現在咋做固定資產的分錄？之前會計固定資產多做了金額，稅也多了，現在咋做？小白請求支援
您好，您太謙虛了。您看下圖，做一個變更就好了，不過您操作之前選跟????億企贏? 的客服聯系一下，軟件的邏輯他們最清楚，怕改不對出錯。進稅怎么會多呀，不是按發(fā)票來的么，超過發(fā)票的金額也勾選不到嘛
不知道以前會計咋整的
您好，那您是咋知道稅多了呀，這個金額相差不大的話，不調整了，外人又不知道我們的資產值多少錢
我查賬查出來的，但是跟發(fā)票金額不符??！
應該是銷項稅多了550多
這個是廠家給我們開的增值稅專票，，入庫了！然后出庫開了機動車統(tǒng)一發(fā)票給我們自己公司落戶?，F在機動車統(tǒng)一發(fā)票金額和銷項稅額都對不上
哦哦，那我們銷項稅沒有少交，是多交了吧
是的，是這個意思，
您好，多交也沒有稅務風險，這個550金額不大，不去調賬了，就按賬上的金額去折舊
好吧謝謝老師
?親愛的，您太客氣了，祝您生活愉快！