您好,這個(gè)的話,正常來說是不要確認(rèn)去年的,這個(gè)補(bǔ)的分錄是對(duì)的
老師,我們執(zhí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有以前年度損益,然后收到兩份去年的租賃費(fèi)發(fā)票,我們們?cè)谌率遣皇菓?yīng)該做跨年調(diào)整?借 利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn) 貸 應(yīng)付賬款,分錄是不是這樣?
老師,公司一固定資產(chǎn)應(yīng)該在去年的10月份停止計(jì)提折舊,結(jié)果忘了日期,一直計(jì)提到今年7月,多計(jì)提了2680元。會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做反沖呢?借:累計(jì)折舊2680貸:管理費(fèi)用2680,然后:借:以前年度損益調(diào)整2680,貸:利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)2680嗎?這樣做對(duì)嗎?感謝
2015年買了一塊地,2015.8月攤銷,今年查賬發(fā)現(xiàn)還有120w沒攤銷,7年多沒攤銷,那在23年4月補(bǔ)21-22年12月 89個(gè)月17.8w,借 :以前年度損益 17.8w,貸:累計(jì)折舊 17.8w,結(jié)轉(zhuǎn)損益 借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)17.8w,貸:以前年度損益 17.8w ,補(bǔ)23年1-4月攤銷 借:管理費(fèi)用—無形資產(chǎn)攤銷 0.8w,貸:累計(jì)攤銷 0.8w 是這樣的老師嗎?可以只沖賬不調(diào)財(cái)報(bào)和匯算清繳?
老師,我們有一臺(tái)切割設(shè)備是去年7月付的80%預(yù)付款,8月到的貨,然后今年4月付了剩下20%的尾款,發(fā)票還沒開,我在4月確定的固定資產(chǎn),5月開始計(jì)提的折舊,正常來說是不應(yīng)該去年8月確認(rèn)固定資產(chǎn)?現(xiàn)在是補(bǔ)做一筆借:以前年度損益調(diào)整 貸:累計(jì)折舊 借:借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:貸:以前年度損益調(diào)整?
老師,我們公司22年7月份購(gòu)買了一臺(tái)除顫儀,價(jià)格2萬元,當(dāng)時(shí)直接入管理費(fèi)用了,現(xiàn)在審計(jì)下來說要調(diào)整入固定資產(chǎn),那我現(xiàn)在調(diào)整入固定資產(chǎn)了,我是借固定資產(chǎn)2萬,貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)2萬。那我折舊怎么補(bǔ)計(jì)提?我是單獨(dú)22年補(bǔ)計(jì)提,23年補(bǔ)計(jì)提,還是可以今年直接補(bǔ)計(jì)提兩年的折舊嗎?謝謝!
齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師2025-05-1510:35單獨(dú)做一個(gè)借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)貸,其他貨幣資金微信零錢,他幾月份扣除你知道嗎關(guān)鍵是他2月才提現(xiàn),要求把1月微信提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)就做1月
老師那老板要求當(dāng)月的微信收入提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)要算到當(dāng)月的費(fèi)用,比如1月的微信收入1000,2月2號(hào)提現(xiàn),提現(xiàn)的時(shí)候手續(xù)費(fèi)是從微信零錢扣除的,不是從提現(xiàn)1000扣除的,如果是從提現(xiàn)金額扣除,就可以做,借其他貨幣資金999借手續(xù)費(fèi)1貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,那從微信零錢扣除,怎么反應(yīng)到當(dāng)月啊,
工資發(fā)放被退回重新轉(zhuǎn)可以借銀行存款,貸銀行存款嗎
發(fā)票開錯(cuò)了。重新開具發(fā)票時(shí),為什么要提供身份證和合同?
資產(chǎn)負(fù)債表期末余額小于年初余額,是虧損嗎?
老師,還是不明白在從微信零錢扣除手續(xù)費(fèi),的做賬比如1月收入總共1000元,2月2日提現(xiàn)到銀行卡,借銀行存款1000貸其他他貨幣資金微信1000,然后借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)1貸其他貨幣資金1元,然后2月收入總共2000元,做借其他貨幣資金2000主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000元,到3.1號(hào)提現(xiàn),要提現(xiàn)2000但是之前1月扣了1元手續(xù)費(fèi),只能提現(xiàn)1999了,還要從1999里面扣1.99的手續(xù)費(fèi),這樣再怎么做分錄啊
個(gè)體戶的工商年報(bào)中的資金數(shù)額就是注冊(cè)資本嗎?
剛專管員通知小規(guī)模升一般,請(qǐng)問老師我這邊4月的賬按小規(guī)模剛做完,我這邊申請(qǐng)本期是不是5月報(bào)表6月報(bào)才按一般申報(bào),7月報(bào)4月小規(guī)模和6月一般,然后選擇次月是不是就是6月認(rèn)定一般,7月報(bào)4-5月小規(guī)模,6月一般呢?申請(qǐng)當(dāng)期或者次月生效是自己可以決定還是必須按專管員的意思
老師,我司是一般納稅人收到稅控盤服務(wù)發(fā)票開專票,抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是按發(fā)票上面的稅額抵扣還是按發(fā)票價(jià)稅合計(jì)的金額抵扣
APP退稅一直在審核中正常嗎?
不確認(rèn)去年的話,要補(bǔ)分錄?
嗯對(duì),這個(gè)是需要補(bǔ)的
借:以前年度損益調(diào)整 貸:累計(jì)折舊,補(bǔ)的這筆分錄金額是算2023.8-2023.12還是2023.8-2024.4
這個(gè)是屬于??2023.8-2024.4的這個(gè)時(shí)間
后面半句正常來說不要確認(rèn)去年的什么意思啊
你說不理解這個(gè)區(qū)間還是啥?