老師好！20年和21年虧損，22年盈利，但并沒有全部彌補(bǔ)完所有虧損（還余3萬多）。在22年的匯算清繳中，顯示還有要繳企業(yè)所得稅（期中減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表、納稅調(diào)整項(xiàng)明細(xì)表、企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表都已填寫）且資產(chǎn)負(fù)債表里還有十幾萬的負(fù)債合計(jì)。為什么還要繳納（表中自動(dòng)顯示）是哪里出問題了嗎？

老師請(qǐng)問我們23年做完企業(yè)所得稅匯算清繳了，個(gè)稅有改動(dòng)，去掉了一個(gè)人全年的工資，23年還處在虧損狀態(tài)，調(diào)出來的這部分工資多出來的所得稅是算在22年，還是23年呢。22年沒有虧損，謝謝

老師，23年所得稅匯算清繳的時(shí)候?qū)?2年的納稅調(diào)整項(xiàng)目是這樣的：22年計(jì)提職工薪酬900萬且支付100萬，還有800萬是23年支付的，因?yàn)楫?dāng)時(shí)成本太多了所以就將這個(gè)職工薪酬納稅調(diào)增了800萬，那我23年的企業(yè)所得稅匯算清繳的報(bào)表里成本跟這個(gè)800萬沒有關(guān)系吧，不需要調(diào)增調(diào)減吧

老師，23年所得稅匯算清繳的時(shí)候?qū)?2年的納稅調(diào)整項(xiàng)目是這樣的：22年計(jì)提職工薪酬900萬且支付100萬，還有800萬是23年一月支付的，因?yàn)楫?dāng)時(shí)成本太多了所以就將這個(gè)職工薪酬納稅調(diào)增了800萬，那我23年的企業(yè)所得稅匯算清繳的報(bào)表里成本跟這個(gè)800萬沒有關(guān)系吧，不需要調(diào)增調(diào)減吧

老師們，22年和23年代理記賬公司做賬的，她在個(gè)人所得稅申報(bào)系統(tǒng)里工資收入地方全部每期填寫的0，但在賬本里確每月計(jì)提5550元的工資，所以22年有虧損4萬多，我現(xiàn)在得重新做賬還是按照她之前計(jì)提的照做嗎？因?yàn)?2年的企業(yè)年度匯算清繳已提交的數(shù)據(jù)就是計(jì)提工資的4萬多虧損金額