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對的，是的，其他的不要填寫了。

2024-01-03

在進(jìn)行2023年的企業(yè)所得稅匯算清繳時，關(guān)于2022年計(jì)提但未支付的職工薪酬的納稅調(diào)整問題，首先要明確的是，2022年的納稅調(diào)整是針對該年度內(nèi)發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行的。由于其中的800萬職工薪酬在2022年度計(jì)提但未支付，因此在當(dāng)年的所得稅匯算清繳時進(jìn)行了調(diào)增處理。而到了2023年，這800萬職工薪酬已經(jīng)在1月份支付完成。這意味著在2023年的成本計(jì)算中，這800萬將被視為當(dāng)年的支出，并應(yīng)當(dāng)被正確地計(jì)入當(dāng)期的成本和費(fèi)用中。在2023年的企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表中，這800萬職工薪酬應(yīng)當(dāng)作為當(dāng)年的成本進(jìn)行列報(bào)，而不再與2022年的納稅調(diào)整項(xiàng)目相關(guān)。換句話說，您不需要在2023年的匯算清繳報(bào)表中再對這部分金額進(jìn)行調(diào)增或調(diào)減

2024-03-26

在2023年企業(yè)所得稅匯算清繳時，對于2022年未支付的800萬職工薪酬，由于已經(jīng)在2022年進(jìn)行了納稅調(diào)增處理，因此在2023年的報(bào)表中，這800萬的成本不需要再次進(jìn)行調(diào)增或調(diào)減。你需要在2023年的企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表中正確反映這800萬的成本。這800萬成本應(yīng)當(dāng)作為2023年的支出，在相關(guān)成本或費(fèi)用項(xiàng)目中列報(bào)。由于這部分薪酬在2023年1月已經(jīng)支付，因此應(yīng)當(dāng)計(jì)入2023年的成本中。

2024-03-26

你好，納稅調(diào)減實(shí)際金額稅收金額增加800萬。

2024-03-26

對于股權(quán)激勵，在會計(jì)核算時一般會將其作為職工薪酬的一部分進(jìn)行賬務(wù)處理。不過，在某些情況下，如果股權(quán)激勵計(jì)劃符合特定條件，可以按照稅法規(guī)定作為特殊稅務(wù)處理，即在稅務(wù)處理上與會計(jì)處理不一致。在你的情況中，如果前兩年計(jì)提時，企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增處理合計(jì)為16萬元，意味著在會計(jì)處理上將這部分股權(quán)激勵作為職工薪酬進(jìn)行了計(jì)提，但在稅務(wù)處理上并未將其納入應(yīng)納稅所得額。當(dāng)支付股權(quán)激勵時，可以在企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表中直接調(diào)減處理16萬元和32萬元。但具體處理方式還需要考慮以下因素： 1.股權(quán)激勵計(jì)劃的條款和條件：需要了解股權(quán)激勵計(jì)劃的具體條款和條件，以確定稅務(wù)處理的方式。 2.稅務(wù)法規(guī)和政策：需要關(guān)注相關(guān)的稅務(wù)法規(guī)和政策，以確保符合稅務(wù)規(guī)定。 3.稅務(wù)專業(yè)人員的意見：如果對于稅務(wù)處理存在疑問或不確定的情況，建議咨詢專業(yè)的稅務(wù)人員或會計(jì)師進(jìn)行具體指導(dǎo)和處理。

2023-10-26

快賬用戶6777 追問 2024-01-03 16:14

那我這個800萬在23年實(shí)際支付了，我22年計(jì)提了但把它調(diào)出來了，那23年的成本要不要加上這個800萬呢

齊紅老師解答 2024-01-03 16:14

你好要需要加上去的。

快賬用戶6777 追問 2024-01-03 16:16

是需要把這個800萬的成本調(diào)到23年里對不

齊紅老師解答 2024-01-03 16:18

對的對的是的對的是的是的，那是條件可以抵扣2023年的企業(yè)所得稅

快賬用戶6777 追問 2024-01-03 16:22

因?yàn)楣静蝗背杀?，那我可以先不管這個800萬，以后年度缺成本的時候再挪用它可以不？以前的賬是代賬公司做的，這個800萬的職工薪酬都是虛的做的工資表現(xiàn)金支付

齊紅老師解答 2024-01-03 16:24

風(fēng)險(xiǎn)的，不能保證肯定沒有問題啊。

快賬用戶6777 追問 2024-01-03 16:26

今年接手做的成本都是實(shí)打?qū)嵉?，所以去年這個800萬我不想把它算到今年的成本這樣是可以的吧，這個800萬成本我不要了這樣也不可以么

齊紅老師解答 2024-01-03 16:27

可以的，可以這么做的。

快賬用戶6777 追問 2024-01-04 10:54

老師，23年根據(jù)收入和成本來看企業(yè)是虧損的狀態(tài)，因?yàn)槭墙ㄖ袠I(yè)所以基本上每個月都有異地預(yù)繳企業(yè)所得稅，前三個季度季報(bào)的時候也都是利潤為負(fù)0申報(bào)的，那這樣的話我是根據(jù)實(shí)際情況申報(bào)第四季度和明年的匯算清繳，還是說要按照行業(yè)的稅負(fù)率來申報(bào)呢

齊紅老師解答 2024-01-04 10:56

按照你實(shí)際業(yè)務(wù)來申報(bào)就行。

齊紅老師解答 2024-01-04 10:57

以當(dāng)?shù)囟悇?wù)局申請退稅好申請嗎？l

快賬用戶6777 追問 2024-01-04 10:59

沒有申請過退稅，不知道退稅的情況，那我按照實(shí)際情況申報(bào)，公司就是出于虧損的狀態(tài)，平時有預(yù)繳所得稅，那我第四季度和匯算清繳的時候都不交所得稅這樣稅務(wù)局會查我們不

齊紅老師解答 2024-01-04 11:16

實(shí)際是虧損的不會的