老師，請教一下，其他應收款-個人社保科目有余額，是以前做賬遺留下來的問題，怎么做分錄調整余額？
需要查明原因是誰的少扣了?然后再處理
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請問老師，賬套里，有一些歷史遺留問題。其他應付款借方和貸方都有余額，其他應收款也是，要怎樣調整一下呢？
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待認證轉進項科目有余額，是以前年度遺留下來的，想把這個科目平賬，該怎么做分錄調整
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老師好，請教下，交社保做了分錄是，借應付職工薪酬社保，貸方銀行存款，少做了一筆借其他應收款員工社保，怎么調整分錄啊，現在其他應收款員工社保借方余額為負數
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老師，請教一下，以前財務做的賬，應收賬款貸方有余額，但是實際發(fā)票已經開給他了，現在怎么調整賬目，調平啊，做什么分錄
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您好老師，請問一下： 其他應收款-個稅 貸方余額， 其他應付款-個稅代繳 貸方余額， 其他應付款—租金，借方余額， 其他應付款—保險費，借方余額， 應交稅金 科目下的金額， 這幾個科目是以前的舊賬遺留下來一直在掛賬的，分不清原因了需要調平它，該怎樣調整呢？
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@董老師，繼續(xù)研究研究
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以前是代理記賬公司做的賬，拿回來后，余額就一直沒有正確過
以前的沒法查明原因的就不用管了，以后做正確就行
如果是之前的余額沒有通過付工資來收回個人部分，可以用現金收回，做調整嗎？
關鍵是你沒有調賬依據，不能隨便調
老師，那不做調整，一直掛賬有余額有什么影響嗎？
沒有影響的哈，不用管他
好的，謝謝，老師
老師，還有一個問題，經常借法人的錢，沒錢還，越積越多，其他應付款掛賬很大，怎么辦？
只要不是法人收了公司的貨款，不做收入就沒事
如果是用借法人的錢，來做為收入，這是有問題的是嗎？
不能算公司收入的哈
好的，謝謝
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