老師，請(qǐng)教一下，以前財(cái)務(wù)做的賬，應(yīng)收賬款貸方有余額，但是實(shí)際發(fā)票已經(jīng)開(kāi)給他了，現(xiàn)在怎么調(diào)整賬目，調(diào)平啊，做什么分錄
借應(yīng)收賬款，貸營(yíng)業(yè)外收入。
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老師，你好。請(qǐng)問(wèn)一下，現(xiàn)在賬務(wù)處理中發(fā)現(xiàn)一家單位本來(lái)是應(yīng)付賬款借貸平衡?，F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)是應(yīng)收賬款余額在貸方，應(yīng)付賬款余額在借方。這個(gè)我應(yīng)該怎么做分錄把他們調(diào)平呢？
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去年開(kāi)張發(fā)票開(kāi)錯(cuò)后，后來(lái)直接又開(kāi)紅票沖的了，但是做賬就是做紅字發(fā)票，所以現(xiàn)在顯示應(yīng)收賬款借方負(fù)數(shù)金額，實(shí)際應(yīng)收賬款是零的，現(xiàn)在應(yīng)該怎么會(huì)計(jì)分錄給調(diào)整過(guò)來(lái)?。?/p>
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你好老師，公司的賬之前是放在財(cái)務(wù)公司的，現(xiàn)在拿回來(lái)自己做，前2年財(cái)務(wù)公司做的有一些應(yīng)收賬款一直是掛在賬上，但實(shí)際上有些已經(jīng)收到了！請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)我要怎么調(diào)整？
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老師，請(qǐng)教一下，以前財(cái)務(wù)做的賬，應(yīng)收賬款貸方有余額，但是實(shí)際發(fā)票已經(jīng)開(kāi)給他了，現(xiàn)在怎么調(diào)整賬目，調(diào)平啊，做什么分錄
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老師，請(qǐng)問(wèn)下，之前很早的會(huì)計(jì)把賬做錯(cuò)了，一張發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅已認(rèn)證，后又做一張進(jìn)項(xiàng)稅未認(rèn)證稅金，后來(lái)我在2021年12月份的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了，做了一張相反的會(huì)計(jì)分錄把未認(rèn)證進(jìn)稅已沖紅了，但是因?yàn)橹暗馁~很亂，后期調(diào)賬把稅已調(diào)平了，現(xiàn)在目前未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅在貸方有余額，現(xiàn)在如果要調(diào)賬的話應(yīng)該怎么做分錄，目前進(jìn)銷項(xiàng)稅是平的，所以，請(qǐng)問(wèn)要怎么做分錄，求指教！
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老師好，研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除備查資料，項(xiàng)目組的編制情況和研發(fā)人員名單這是一個(gè)表還是2個(gè)表??？
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老師好，研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除備查資料的人員名單，有必須體現(xiàn)的信息嗎？只列出研發(fā)人員姓名和部門(mén)行不行？
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可以做貸:庫(kù)存現(xiàn)金嘛，會(huì)不會(huì)影響到銷項(xiàng)稅額
你好，不影響銷項(xiàng) 現(xiàn)金金額不大的可以，而且需要對(duì)方給你開(kāi)數(shù)據(jù)。
一共總金額20多萬(wàn)，都做到營(yíng)業(yè)外收入不是會(huì)影響企業(yè)所得稅嘛
那你能確定這個(gè)錢(qián)已經(jīng)交了稅款嗎？你能確定的話就用現(xiàn)金，如果不能確定的話，就得做營(yíng)業(yè)外收入，這個(gè)很有可能就是你們之前少做了收入
查到了，以前分錄寄做銀收又做了現(xiàn)金收，重復(fù)入賬了，但是實(shí)際是銀收的，我現(xiàn)在把現(xiàn)金收的沖掉了
但是你看一下你賬上有那些現(xiàn)金嗎？如果賬上有那些現(xiàn)金的可以。
賬上現(xiàn)金也不對(duì)，以前會(huì)計(jì)調(diào)整賬目都做到了庫(kù)存現(xiàn)金科目，沒(méi)有按照實(shí)際情況去調(diào)整相應(yīng)科目
不出現(xiàn)負(fù)數(shù)就可以做的
那倒沒(méi)有的，還有一個(gè)問(wèn)題，應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款下面的明細(xì)都是同一家，可以合并到一個(gè)科目嘛
可以的，可以這么做的