2020年1月份已經(jīng)沖紅了的發(fā)票，但是因?yàn)榭蛻粽f不用補(bǔ)開了。后來就沒有補(bǔ)開。原來的發(fā)票被沖紅了客戶應(yīng)該不知道，以前應(yīng)該給過客戶了。款以前也收過了。所以沖紅后應(yīng)收賬款在貸方，應(yīng)交稅費(fèi)也是在貸方了?，F(xiàn)在應(yīng)該怎么辦

2019年7月份開的發(fā)票金額十多萬，做在應(yīng)收賬款里，后來因?yàn)榘l(fā)票錯(cuò)誤在2019年12月重開了發(fā)票，12月也收了款。原會(huì)計(jì)把收入做在庫(kù)存現(xiàn)金里。原發(fā)票在2020年1月沖紅。導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)收賬款在貸方十多萬。我該怎么做分錄把它做平呢

去年開張發(fā)票開錯(cuò)后，后來直接又開紅票沖的了，但是做賬就是做紅字發(fā)票，所以現(xiàn)在顯示應(yīng)收賬款借方負(fù)數(shù)金額，實(shí)際應(yīng)收賬款是零的，現(xiàn)在應(yīng)該怎么會(huì)計(jì)分錄給調(diào)整過來??？

請(qǐng)問：去年12月份開出去的發(fā)票2月份退回了，做了紅字發(fā)票，這個(gè)分錄怎么做??？是把12月份那張憑證直接紅字還是做：借：應(yīng)收賬款 貸：調(diào)整以前年度損益呢？

你好老師，之前的會(huì)計(jì)做的賬特別亂，他把應(yīng)收賬款做過調(diào)整，但是，調(diào)整的也不正確，現(xiàn)在我收到了最后一筆賬款，按正常的做應(yīng)該是借:銀行存款 貸應(yīng)收賬款，，可是我按正常的做下的，應(yīng)收賬款就成負(fù)數(shù)了，我應(yīng)該怎么樣調(diào)整，按他之前做的調(diào)整，沖紅調(diào)整下來還是錯(cuò)的，我應(yīng)該怎么做合適