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老師,公司2021年進項發(fā)票虛開 現(xiàn)稅務(wù)要求補稅,當(dāng)期進項可以抵扣虛開部分的稅額嗎?

2023-11-13 21:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-13 21:04

是指用現(xiàn)在的進項補虛開部分嗎?

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快賬用戶7843 追問 2023-11-13 21:08

是的,稽查部門發(fā)出2021補稅通知,這個月有留底稅,可以沖嗎?

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齊紅老師 解答 2023-11-13 21:09

不可以,不會讓沖的。

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快賬用戶7843 追問 2023-11-13 21:17

假如進項轉(zhuǎn)出就可以沖是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-11-13 21:18

不確定了,主要是21年的,可與稅局確認下

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是指用現(xiàn)在的進項補虛開部分嗎?
2023-11-13
你好,可以慢慢地繳納 但是最好是盡快,別讓稅務(wù)局查到。
2021-01-19
同學(xué)你好 這個可以的
2024-02-28
可以的。然后你的附加計提 借利潤分配未分配利潤,貸應(yīng)交稅費附加稅。
2024-04-14
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費-進項轉(zhuǎn)出
借:利潤分配-未分配
貸:以前年度損益調(diào)整
2025-03-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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